汶川县人大常委会办公室2020年部门预算

汶川县人大常委会办公室2020年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介:

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介:完成县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议以及其他会议的筹备会务和会议决定事项的督办工作；组织和拟定常委会有关财政经济、法制工作方面、教科文卫方面的议题、审议意见、计划、汇报、报告、简报、经验材料；承担协助上级人大立法以及修改财政经济、法制工作方面、教科文卫方面等有关法律、法规的征求意见等工作。同时完成了人大机关各项日常事务工作。
　　（二）本单位2020年重点工作：1、按照基本职能完成日常要务；2、站在新起点，更加坚决地坚持党的领导；3、迎接新挑战，更加主动地依法履行职责；4、紧跟新形势，更加高效地发挥代表作用；5、落实新要求，更加深入地强化自身建设。

二、部门预算单位构成
   本单位属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。
　　三、收支预算情况说明

　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入913万元，事业收入0万元，其他收入0万元，支出包括：一般公共服务支出724万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出90万元，医疗卫生与计划生育支出34万元，住房保障支出65万元。本单位2020年收支总预算913万元,　比2019年收支预算总数868万元，略有增长。
　　（一）收入预算情况
　　本单位2020年收入预算913万元，其中：一般公共预算拨款收入913万元，占100%；事业收入0万元；其他收入60万元。
　　（二）支出预算情况
   本单位2020年支出预算913万元，其中：基本支出737万元，占81%；项目支出176万元，占19%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　本单位2020年财政拨款收支总预算913万元,比2019年财政拨款收支总预算865万元，略有增长。主要原因: 基本支出增长了72万元，项目支出减少13万元。　支出包括：一般公共服务支出724万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出90万元，医疗卫生与计划生育支出34万元，住房保障支出65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　本单位2020年一般公共预算当年拨款913万元，比2019年预算数有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出724万元，占79.30%；教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出90万元，占9.86%；医疗卫生与计划生育支出34万元，占3.72%；住房保障支出65万元，占7.12%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为913万元，主要用于 :人员经费599万元，公用经费138万元，项目经费176万元。明细如下：

    1．行政运行：548万元；
　  　2．社保和就业支出：90万元；

  3．医疗卫生：34万元；

  4 .住房保障支出：65万元；

  5 .人大会议支出：54万元；

  6 .人大监督：35万元；　

   7. 人大代表履职能力提升：67万元；

　  8．代表工作：20万元。　　

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　本单位2020年一般公共预算基本支出913万元，其中：人员经费599万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费138万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　本单位2020年“三公”经费财政拨款预算数65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费60万元。
　　　（一）2020年因公出国（境）经费0万元。

　　（二）2020年公务接待经费5万元。

　 （三）2020年公务用车购置0万元，运行维护费60万元。

　八、政府性基金预算支出情况说明
　　 无
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　  本单位2020年机关运行经费财政拨款预算为138万元，比2019年预算基本持平。
　　（二）政府采购情况
　  2020年安排政府采购预算0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况

 2020年人大办国有资产原值370万元，累计折旧227万元，净值143万元。

　　（四）绩效目标设置情况
　　2020年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款913万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

    汶川县人大常委会办公室2020部门预算公开表