汶川县史志办2020年部门预算

汶川县史志办2020年部门预算

2020年1月15日

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　（一）县史志办主要职责简介：1、地方志工作职责为负责制订修志规划、组织、指导和编纂出版县志、部门志工作。2、党史编研工作职责是征编、整理全县的党史资料，编辑出版《中国共产党汶川县历史》《汶川县组织史资料》和《汶川县组织工作大事记》等党史书籍。3、办公室工作负责办公室的日常工作运转。4、完成县委、县政府交办的其他事项。
　　（二）史志办2020年重点工作

1.完成一部口述历史纪录片《汶川茶纪》的拍摄制作。

    2.编写出版《汶川县年鉴》（2020）。

    3.编写出版《中国共产党汶川执政实录》（2019）。

    4.继续推进《中国共产党汶川县历史》（1935年—2002年）的审校和出版发行工作。

5.完成《汶川县组织工作大事记》（1950-2017）资料收集整理编纂。

6.启动《汶川县脱贫攻坚志》资料收集整理编纂工作。

7.认真开展好“两联一进”“联村帮扶”脱贫攻坚巩固工作。

8.认真完成省、州业务部门和县委、县政府交办的其他工作任务。
　　二、部门预算单位构成
    史志办属一级预算单位，无下属二级预算单位，属政府直属参照公务员法管理的事业单位。单位总编制8人，其中参公事业编制7个。工勤1个，现有在职人员5人。

　　三、收支预算情况说明
　　    按照综合预算的原则，史志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入105.32万元，事业收入无，其他收入无，上年结转无；支出包括：一般公共服务支出84.94万元，社会保障和就业支出10.31万元，医疗卫生与计划生育支出4.07万元，住房保障支出6.0万元。史志办2020年收支总预算105.32万元,比2019年收支预算总数减少9.45万元，主要原因:减少1名工作人员。
　　（一）收入预算情况
　　史志办2020年收入预算105.32万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入105.32万元，占100%；无事业收入，无其他收入。
　　（二）支出预算情况
   史志办2020年支出预算105.32万元，其中：基本支出69.32万元，占66%；项目支出36万元，占34%。
　　 四、财政拨款收支预算情况说明
　　史志办2020年财政拨款收支总预算105.32万元,比2019年财政拨款收支总预算减少9.45万元，主要原因:减少1名工作人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.32万元，上年结转财政拨款资金0万元；
　　支出包括：一般公共服务支出84.94万元，社会保障和就业支出10.31万元，医疗卫生与计划生育支出4.07万元，住房保障支出6.0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　史志办2020年一般公共预算当年拨款105.32万元，比2019年预算数减少9.45万元，主要是基本支出增加9.45万元，项目支出减少0万元，主要原因:减少1名工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出84.94万元，占80.65%；社会保障和就业支出10.31万元，占9.79%；医疗卫生与计划生育支出4.07万元，占3.86%；住房保障支出6.0万元，占5.7%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为84.94万元，主要用于:工资福利支出（基本工资、津贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品服务支出（办公费、取暖费、会议费、公务接待费）；对家庭和介补助支出（生活补助）。
　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项目）2020年预算数6.87万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2020年预算数3.44万元，主要用于：在职人员基本职业年金缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2020预算数为4.07万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2020年预算数为6万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。　　

　　  六、一般公共预算基本支出情况说明
　　史志办2020年一般公共预算基本支出69.32万元，其中：人员经费59.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。公用经费9.97万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、会议费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
　　 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    史志办2020年“三公”经费财政拨款预算数4.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费4.0万元。
    （一）2020年因公出国（境）经费0万元。与2019年预算经费持平。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费4万元。与2019年预算经费持平。

(三)2020年公务接待费0.08万元。比2019年预算经费减少0.02元。

　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　 史志办2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　 九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
    史志办2020年机关运行经费财政拨款预算为69.32万元，比2019年预算减少8.92万元，减少11.4%。
　　（二）政府采购情况
  　2020年史志办未安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况。截止2019年底，史志办固定资产总额为20.29万元。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2020年史志办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36万元。
　  　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

     汶川县史志办2020年部门预算公开表