汶川县政府投资项目服务中心2020年部门预算

汶川县政府投资项目服务中心2020年部门预算

2020年 1月 20日

目 录

一.基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二.部门预算单位构成

三.收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四.财政拨款收支预算情况说明

五.一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六.一般公共预算基本支出情况说明
七.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八.政府性基金预算支出情况说明
九.其他重要事项的情况说明
十.名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）汶川县政府投资项目服务中心职能简介

协助相关主管部门项目论证策划包装储备、评审可行性研究报告，组织财政、发改等部门进行变更审查，收集项目估（概）算、项目预算评审、项目结算评审资料送汶川县政府投资项目建设工作领导小组会审，督导项目进度、质量、安全、成本“四项控制”。
　　（二）汶川县政府投资项目服务中心2020年重点工作

1.推进预算评审复核、结算评审复核工作。针对已财评复核项目存在的不足，加强与财政评审中心衔接，制定合理对策，测算合理的复核机构付费机制和原审机构的扣费机制，激励复核机构和原审机构尽责。探索“效益复核费+基本复核费”的付费模式,复核结论量化。完善预算评审复核、结算评审复核工作流程，对于复核发现的问题及时上报，并调整相应策略。

2.编制并管理2020年项目台账。根据《实施细则》规定，密切与县发改局协作，梳理一批符合国家政策和我县产业发展的项目，并与财政加强对接，将资金落实到项目。

3.贯彻落实政府性投资建设项目有关政策。联合发改局、财政局等主管单位对全县项目进行督导，监督履行基本建设程序情况、基本建设财务规则情况、专项资金管理相关规定情况，同时对项目建设进度、资金支付进度、资料完善程度、施工管理进行督导。

4. 建立项目会商制度。定期召开项目协调会，及时掌握各重点项目工作动态，及时调度，全力推进。实行各项目联系人负责制，积极探索项目建设管理的新路子，在管理上创新机制，以优质的服务为项目推进创造良好的环境。

5.督导全县重大项目建设。联合相关部门，重点督导“8.20”灾后恢复重建、阿尔沟开发、棚户区改造、川甘青物流园区、水磨红色旅游道路等一批重大项目，规范建设单位项目管理，确保项目进度。

6.继续机构创新。根据机构实际运行的情况，借鉴其他地方政府投资项目管理办公室（中心）的做法，逐步完善机构职能，逐步开展重大项目全过程咨询工作。　　

二、部门预算单位构成

汶川县政府投资项目服务中心为一级预算单位，无下属二级单位。内设股室3个，核定编制 事业编制9个，在编人数8人，事业人员8个。　

三、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则，汶川县政府投资项目服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入146.84万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出116.50万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出16.40万元，医疗卫生与计划生育支出4.63万元，住房保障支出9.31万元。汶川县政府投资项目管理办公室2020年收支总预算146.840万元。

（一）收入预算情况
　　 汶川县政府投资项目服务中心2020年收入预算146.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入146.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
     汶川县政府投资项目服务中心2020年支出预算146.84万元，其中：基本支出96.84万元，占65.95%；项目支出50万元，占34.05%。
　　 四、财政拨款收支预算情况说明
　　 汶川县政府投资项目服务中心2020年财政拨款收支总预算146.84万元,比2019年财政拨款收支总预算增加28万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入146.84万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　 支出包括：一般公共服务支出116.50万元，社会保障和就业支出16.40万元，医疗卫生与计划生育支出4.63万元，住房保障支出9.31万元.
　　 五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　汶川县政府投资项目服务中心2020年一般公共预算当年拨款146.84万元，比2019年预算数增加28万元。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出116.50万元,占79.34%；，社会保障和就业支出16.40万元,占11.17%；，医疗卫生与计划生育支出4.63万元,占3.15%；，住房保障支出9.31万元,占6.34%；.
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为146.84万元，主要用于 :
    2．工资福利支出83.86万元。

3．商品和服务支出12.98万元。

4. 项目支出50万元。　

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　汶川县政府投资项目服务中心2020年一般公共预算基本支出83.86万元，其中：人员经费58.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费12.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　汶川县政府投资项目服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数4.13万元，其中：公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）2020年无因公出国（境）经费安排。
（二）2020年公务接待费0.1万元。　　 

（三）2020年公务用车购置及运行维护费4万元。　　

八、政府性基金预算支出情况说明

汶川县政府投资项目服务中心2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　 九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　   汶川县政府投资项目服务中心2020年机关运行经费财政拨款预算为10.20万元，比2019年增长2.78万元　　    （二）政府采购情况

2020年汶川县政府投资项目服务中心未安排政府采购预算。
　 （三）国有资产占有使用情况

2020年固定资产总额0.1万元。
　  （四）绩效目标设置情况
　　 2020年汶川县政府投资项目服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款146.84万元　　

 十、名词解释
　　 （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

    汶川县政府投资项目服务中心2020年部门预算公开表