汶川县第二幼儿园2020年部门预算

汶川县第二幼儿园2020年部门预算

2020年1月15日

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）汶川县第二幼儿园主要职能是：认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园教育指导纲要》,贯彻党的教育方针，探索科学育儿规律，为汶川县学龄前儿童提供保育和教育服务。以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,不断提高保教质量。

（二）汶川县第二幼儿园2020年重点工作：继续按照发展方向的办园理念，全面贯彻国家教育方针，全面推进素质教育，以保教为中心，以幼儿为中心，采取了强有力的措施和方法，强化目标管理，创设育人环境和科研氛围，不断提高办学水平和办学效益。教学上将整合课程、分享阅读、区教活动、手工书坊、活动区游戏等内容进行了合理调配与安排。利用教育信息化有效促进工作，进一步规范了幼儿电子学籍网管理和教师信息管理，促进了教师培训，丰富了教学方式，加强了家园沟通，完善了园务管理。认真落实幼儿园“一免一补”政策，完善监管制度，确保专款专用。严格控制运行成本，厉行节约。依法理财，严格执行预算管理。严格执行收支两条线和“一支笔审批”，坚决杜绝小金库。

二、部门预算单位构成
    汶川县第二幼儿园属一级预算单位，属于汶川县教育局下属管理。 本园事业编制58人，在职52人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，汶川县第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入655.54万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出440.60万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出113.81万元，医疗卫生与计划生育支出36.57万元，住房保障支出64.56万元。汶川县第二幼儿园2020年收支总预算655.54万元,比2019年收支预算总数629.15万元增加23.39万元，主要原因:人员增加，工资调资。
　 （一）收入预算情况
　　汶川县第二幼儿园2020年收入预算655.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入655.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　 （二）支出预算情况
   汶川县第二幼儿园2020年支出预算655.54万元，其中：基本支出655.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　汶川县第二幼儿园2020年财政拨款收支总预算655.54万元,比2019年财政拨款收支总预算增加23.39万元，主要原因:人员增加、调资等原因。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入655.54万元，上年结转财政拨款资金0万元。
　　支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出440.60万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出113.81万元，医疗卫生与计划生育支出36.57万元，住房保障支出64.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　汶川县第二幼儿园2020年一般公共预算当年拨款655.54万元，比2019年预算数增加23.39万元，主要是基本支出增加23.39万元，主要原因:幼儿增加，教育支出增加。人员增加和调资，工资福利增加，社会保障和住房保障增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出440.60万元，占67.21%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出113.81万元，占17.36%；医疗卫生与计划生育支出36.57万元，占5.57%；住房保障支出64.56万元，占9.86%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项目）2020年预算数为417.32万元，主要用于 :基本工资：198.46万元；津贴补贴：48.26万元；绩效工资：182.26万元；办公费：2.26万元；福利费：0.66万元；其他社会保障缴费8.69万元。　　      

2．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休费05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项目）2020年预算数为75.87万元，主要用于 :机关事业单位基本养老保险缴费支出75.87万元。

3．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休费05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项目）2020年预算数为37.94万元，主要用于 :机关事业单位职业年金缴费支出37.94万元。

　4．医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项目）2020年预算数为36.57万元，主要用于 :公务员医疗补助6.55万元，城镇职工基本医疗保险：30.02万元。

5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项目）2020年预算数为64.56万元，主要用于 :住房公积金64.56万元。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　汶川县第二幼儿园2020年一般公共预算基本支出655.54万元，其中：人员经费655.54万元，主要包括：基本工资：198.46万元、津贴补贴：48.26万元、绩效工资：182.26万元、其他社会保障缴费8.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.87万元、职业年金缴费37.94万元、住房公积金64.56万元。公用经费2.92万元，主要包括：办公费2.26万元、福利费0.66万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　汶川县第二幼儿园2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0，主要原因是：
　（二）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：
　（三）2020年公务用车购置及运行维护费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因：
　  八、政府性基金预算支出情况说明
　 汶川县第二幼儿园2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：
　　九、其他重要事项的情况说明
　（一）机关运行经费
　 汶川县第二幼儿园2020年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。
　（二）政府采购情况
　 2020汶川县第二幼儿园安排政府采购预算0万元。
　（三）国有资产占有使用情况：汶川县第二幼儿园2019年年末固定资产为340.65万元。
　（四）绩效目标设置情况
　 2020年汶川县第二幼儿园单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款655.54万元。
　　十、名词解释
　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

   汶川县第二幼儿园2020年部门预算公开表