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2019年11月18日 星期一
2018年度四川省汶川县纪委监委部门决算
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年10月5日   来源:汶川县纪委监委

2018年度四川省汶川县纪委监委部门决算

 

目录

公开时间:2019929

 

第一部分 部门概况.................................................. 5

一、基本职能及主要工作............................................. 5

二、机构设置....................................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................................. 7

一、入支出决算总体情况说明....................................... 7

二、入决算情况说明............................................... 7

三、出决算情况说明............................................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................ 13

九、 有资本经营预算支出决算情况说明............................. 14

一、其他重要事项的情况说明...................................... 15

第三部分 词解释................................................. 17

四部分 附件

一、2018年汶川县纪委监察委预算支出绩效报告      21

第五部分                        26

一、收入支出决算总表.............................................. 27

二、收入总表...................................................... 29

三、支出总表...................................................... 31

四、财政拨款收入支出决算总表...................................... 32

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).................... 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................ 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................ 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................ 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................ 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................... 34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................ 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................ 36

十三、国有资本经营预算支出决算表.................................. 37

 

第一部分 部门概况 

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据县委办关于印发《中共汶川县纪律检查委员会、汶川县监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(汶委办发201912号)文件规定,主要职责是:履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

(二)当年取得的主要事业成效

一是推动各项决策部署落到实处。全县各级纪检监察机关紧紧围绕县委、县政府的中心工作,重点抓好县委、县政府安排部署的重点工作、民生工程等工作的监督检查,保障和推动汶川科学发展、加快发展。二是开展党风廉政建设社会评价。高度重视并进一步深化全县党风廉政建设社会评价工作,全面开展政风行风群众满意度测评,通过结合开展党的群众路线教育实践活动,促进全县各级党员、干部进一步转变工作作风,切实把心思用在想事谋事上,把精力放在干正事干实事干成事上,不断赢得群众的信任和支持,最大限度激发反腐倡廉正能量。三是抓好惩治和预防腐败工作。坚持以制定落实我县惩防体系实施办法为主线,从教育、制度、惩处、纠风、治理、监督等方面入手,深入开展廉政文化“八进”活动,积极探索家庭—学校—社会廉洁教育新模式,大力营造倡廉、敬廉、尚廉氛围;进一步健全反腐败法规制度,切实把权力关进制度的“笼子”里;加大纪检监察办案力度,坚持有案必查、有腐必惩,“老虎”、“苍蝇”一起打,坚决查处领导干部违纪违法案件,以惩治腐败的实际成效取信于民。四是加强纪检监察机关自身建设。以贯彻落实中央、省纪委“转职能、转作风、转方式”要求为契机,进一步优化纪检监察机关内设机构,规范基层纪检监察干部的职责分工,通过建立纪委书记(纪检组长)约谈制度,强化一对一的沟通、交流和指导。按照“打铁还需自身硬”、“信任不能代替监督”的要求,巩固“三项建设”成果,通过党的群众路线教育实践活动,以更高的标准、更严的纪律,打造人民满意的纪检监察队伍;通过强化科技运用,努力提升科技手段防治腐败能力;进一步加强派驻机构的管理,充分发挥好派驻派出机构的作用。

二、机构设置

本部门下属二级预算单位2个。

单位编制数为:行政35名,工勤4名。单位年末人数为31名,其中:行政28名,工勤3名。今年因纪检体制改革,增加行政编制4名。


第二部分
2018年度部门决算情况说明

 

一、    入支出决算总体情况说明

2018年收入总计701.75万元,与2017年相比,增加12%;支出总计713.12万元,与2017年相比,增加15%。收支的增加原因是巡察办人员增加、巡察经费等专项开支的增加等。

 

二、    入决算情况说明

2018年本年收入合计701.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入701.75万元,占100%

 

三、    出决算情况说明

2018年本年支出合计713.12万元,其中:基本支出621.89万元,占87.21%;项目支出91.23万元,占12.79%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计710.75万元,与2017年相比,增加12%;财政拨款支出总计713.12万元,与2017年相比,增加15%。收支的增加原因是巡察办人员增加、巡察经费等专项开支的增加等。

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出713.12万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加74.68万元,增长12%。主要变动原因是巡察办人员增加、巡察经费等专项开支的增加等。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出713.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出605.96万元,占84.97%社会保障和就业(类)支出47.52万元,占6.66%医疗卫生(类)支出19.03万元,占2.67%住房保障(类)支出35.61万元,占4.99%其他(类)支出5万元,占0.71%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为713.12完成预算96.05%。其中:

1.一般公共服务(类)201(款)11(项)01:支出决算为519.73万元,完成预算96.32%,未支付完原因是:巡察办设备购置经费13万元、普调工资补发部分6.85万元因拨入时间原因还未来得及支付;一般公共服务(类)201(款)11(项)04:支出决算数为43.49万元,完成预算86.98%,未支付完的原因是:已开支办案费用尚未结帐;一般公共服务(类)201(款)11(项)05:2017年决算数为5万元,完成预算100%一般公共服务(类)201(款)11(项)99:支出决算数为37.74万元,完成预算100%,此款项为脱贫攻坚巡察经费上年结转数。

2. 社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:支出决算数为33.95元,完成预算100%社会保障和就业(类)208(款)05(项)06:支出决算数为13.57万元,完成预算100%
  3.
医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)01:支出决算数为19.03万元,完成预算100%
    4.
住房保障支出(类)221(款)02(项)01支出决算数为35.61万元,完成预算100%
    5.
其他支出(类)229(款)99(项)01支出决算数为5万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明              

2018年一般公共预算财政拨款基本支出621.89万元,其中:

人员经费536.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费85.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为36.2万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算36.2万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.2万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加7.79万元,增长27.42%。主要原因是巡察经费公务用车开支的增加。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出36.2万元。主要用于监督执纪问责等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算与2017年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、   预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对各个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看全年经费收支保障了单位的正常运转

项目绩效目标完成情况。
    本单位在2018年度部门决算中反映“大案要案查处、“派驻派出机构、“其他纪检监察事务支出”、“其他支出”4个项目绩效目标实际完成情况。

“大案要案查处项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为43.49万元,完成预算的86.98%。通过项目实施,保障了案件查处所需的各项支出。

“派驻派出机构项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了派驻机构的正常日常运行。

“其他纪检监察事务支出”项目绩效目标完成情况综述。项目属上年结转结余数,执行数为37.74万元。通过项目实施,保障了巡察办日常运行及巡察工作的开展。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

本部门自行组织对“大案要案查处、“派驻派出机构

开展了绩效评价。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,机关运行经费支出36.2万元,比2017年减少49.97万元,下降57.99%。主要原因是巡察经费在项目经费中列支。

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公用具。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,我单位共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

 

第四部分 附件

 

2018汶川县纪委监察委预算支出绩效报告

 

一、部门概况

县纪委监委201712月深化监察体制改革后,新组建成立内设机构10个,分别为办公室、党风政风监督室、信访室、第一、二、三、四纪检监察室、审理室、案件监督管理室和1个派出纪工委。县级派驻纪检组25个、内设纪委4个。共设乡镇纪委10个。县委巡察办设在县纪委,下设3个常规巡察组。全县共配备纪检监察干部88名,其中:县纪委监委机关配备干部35名,派驻纪检组配备干部33名,乡镇纪委配备干部20名。

(二)机构职能

一是《党章》赋予的纪委维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作的“三项任务”,教育、监督、惩处、保护的“四项职能”,监督权、检查权、调查权、建议权和处分权“五项职权”;二是《监察法》赋予的监察机关执法监察、效能监察、廉政监察“三大职能”。

(三)人员概况

单位编制数为:行政35名,工勤4名。今年因纪检体制改革,增加行政编制4名。单位年末人数为31名,其中:行政28名,工勤3名。退休人员8名,编外长期聘用人员1名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年全年收入合计701.74万元,其中:财政拨款收入701.74万元,占100%

(二)部门财政资金支出情况

2018年全年支出合计713.12万元,其中:其中:财政拨款支出713.12万元,占100%;基本支出631.89万元,占88.61%;项目支出81.23万元,占11.39%

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

根据全县部门编制预算口径和要求,确保我委保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省纪检监察事业发展相关工作,编制2018年预算。基本支出,是用于保障我委正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障我委完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

()执行管理情况

1.一般公共服务(类)201(款)11(项)01:2018年决算数为519.73万元,完成预算96%,未完成部分是巡察办设备购置款13万元及普调工资补发部分6.85万元;一般公共服务(类)201(款)11(项)04:2018年决算数为43.49万元,完成预算87%,未支付完的原因是已支付办案经费未取得票据及时报销;一般公共服务(类)201(款)11(项)05:2017年决算数为5万元,完成预算100%一般公共服务(类)201(款)11(项)99:2018年决算数为37.74万元,完成预算100%,此款项为脱贫攻坚巡察经费上年余额结转。

2. 社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:2018年决算数为33.95元,完成预算100%社会保障和就业(类)208(款)05(项)06:2018年决算数为13.57万元,完成预算100%
  3.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)01:2018年决算数为19.03万元,完成预算100%
    4.
住房保障支出(类)221(款)02(项)012018年决算数为35.61万元,完成预算100%
    5.
其他支出(类)229(款)99(项)012018年决算数为5万元,完成预算100%

(三)支出绩效情况

1.2018年一般公共预算财政拨款支出713.12万元,其中:人员经费536.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费95.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。项目支出81.23万元,用于保障我委完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

2.2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.2万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为36.2万元,完成预算100%

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加了7.79万元,上升了21.52%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.79万元,上升21.52%;公务接待费支出决算为0万元。增减变动的主要原因是严格控制三公经费开支。

四、评价结论及建议

全年经费收支保障了单位的正常运转。

 

 

2019710  

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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