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2019年11月18日 星期一
2018年度四川省汶川县安全生产监督管理局决算
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年10月5日   来源:汶川县安监局

2018年度四川省汶川县安全生产监督管理局决算

 

目录

公开时间:2019926

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 10

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 10

一、入支出决算总体情况说明. 10

二、入决算情况说明. 11

三、出决算情况说明. 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 13

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 16

九、有资本经营预算支出决算情况说明. 16

一、其他重要事项的情况说明. 17

第三部分词解释. 17

四部分 附件. 20

附件1 20

附件2

五部分 附表. 24

一、收入支出决算总表. 24

二、收入总表. 24

三、支出总表. 24

四、财政拨款收入支出决算总表. 24

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 24

十三、国有资本经营预算支出决算表. 24

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.宣传贯彻国家和省、州安全生产法律法规及方针政策等,规范、组织、指导、协调全县安全生产宣传教育培训。

2.承担全县安全生产综合监督管理职责,支持、督促各乡镇人民政府和县级有关部门依法履行安全生产监督管理职责,建立健全安全生产协调机制,及时协调解决安全生产监管中存在的重大问题。实施安全生产综合目标管理和考核工作,定期分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。

3.按照分级分类监督管理的要求,制定安全生产年度监督检查计划,并按照年度监督检查计划进行监督检查,发现并及时处理事故隐患。

4.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

5.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

6.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责指导县辖区内企业开展职业危害申报登记并对其申报材料进行备份审查,依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7.负责组织全县安全生产重大活动,组织开展安全生产大检查和专项督查。综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。受县人民政府委托依法组织一般事故调查和结案、批复工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

8.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产生产和使用情况。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建项目的职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产生产和使用情况。

10.负责组织全县安全生产宣传教育;组织特种作业人员(特种设备作业人员除外)的安全培训工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作;监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11.负责指导、协调全县安全生产检测检验工作,组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(法律、法规、规章和政策另有规定的除外)的检测检验。

12.负责组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

13.根据法律法规,依法管理辖区内的安全生产协会组织。

14.按照国家安全生产监督管理总局的规定,组织实施注册安全工程师职业资格制度,监督和指导全县注册安全工程师执业资格考试和注册工作。

15.承担县政府安全生产委员会的具体工作。

16.承担县政府公布的有关安全生产行政审批事项。

17.承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

(一)抓好责任体系建设,完善安全生产责任清单。一是严格落实“党政同责、一岗双责”责任制。强化党委、政府对安全生产工作的领导,将安全生产工作作为一项基础性工作,与其他工作同部署、同实施、同检查、同考核。二是严格落实各乡镇、各部门安全监管责任。不断完善安全生产委员会成员单位及乡镇党委、政府安全生产工作职责,督促各单位按照“管行业必须管安全、管生产经营必须管安全、管业务必须管安全”的要求,明确落实各岗位的安全生产职能职责。三是严格落实企业安全生产主体责任。推动企业建立“全员、全过程”安全生产管理制度,围绕企业安全准入、安全投入、安全诚信体系、强化责任追究等方面,深入开展企业教育培训、安全专项资金、隐患排查、应急预案等专项检查,督促企业将安全生产各项措施落到实处。

(二)推进隐患排查治理体系建设,建立健全长效机制。一是构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作体系,使全社会共同防控安全风险和共同排查治理安全隐患的责任、措施和机制更加精准、有效。二是着力推进安全生产第三方检查,通过政府购买服务的方式,在危险化学品、非煤矿山领域聘请专家开展“会诊”检查,以专业化的手段帮助监管部门摸清企业重点监管部位、重要危险点,分析常见隐患,制定整改措施。三是着力推动四川省隐患排查治理信息化系统建设,督促企业落实隐患自查、自改、自报。2018年以来,排查上报企业共152家,排查隐患1527条,已整改1525条,整改率99.87%,隐患排查制度编制率100%,落实隐患整改资金746.33万元。

(三)夯实基层基础,积极推进改革创新。一是不断加大安全生产投入,用好每年60万元的安全生产专项经费,着力安全生产宣传、培训、隐患排查、奖励举报;全县各乡镇已全部设立了安监办和交管办,落实了专用保障经费,配备专(兼)职安全生产管理员共25人,农村道路交通安全管理员30名;全面启动119个劝导站,投入劝导员141人。二是强力推动安全生产信息化建设。建成汶川县安全生产信息中心,接入企业30家、100多个端点,实现了重点单位、重点部位远程实时监控;在“微汶川”开通安全生产举报平台,健全了安全隐患和安全事故举报奖励机制。三是抓好脱贫项目安全生产监管,稳步推进藏区新居及农村危房新改扩建,积极推进省级“四好农村路”示范县创建,督促脱贫项目施工单位严格按程序和标准建设。四是围绕全民健康共建共享,着力提升职业健康防治水平,打好“健康中国汶川实验地”建设立体战。督促企业建立健全职业卫生管理制度,组织开展专题培训、警示教育、温馨提示等职业卫生宣传培训活动。

(四)全面开展安全生产大检查,深入推进安全生产专项整治。一是开展道路交通安全综合整治活动。对辖区内所有驾驶人信息及客车、校车、货车、危险品运输车、农村面包车“五类车”车辆安全技术状况进行全面排查,查处各类交通违法行为10万余起;加强对汶马高速、国道213线恢复等重点建设工程安全监管,排查施工场所5处,排查整改隐患25条。二是加强人员密集场所监管。严格大型集会、庆典等群众性活动以及烟花爆竹燃放的风险评估、审批和应急管理。严厉打击消防违法行为,共检查单位706/次,发现火灾隐患或违法行为957处,播放公益广告600余条(次),发展消防志愿者180名。三是全面落实旅游安全责任,深化隐患排查治理,共发放告知书500余份,检查商铺135户,检查旅游车辆313辆,开展景区安全生产全面检查5次。四是持续开展非煤矿山水害防治、矿山采空区等专项整治,共排查非煤矿山2家,下发整改指令3份,发现整改隐患19条,排查地质灾害隐患点1121个。五是实施危险化学品安全综合治理行动,加强企业“两重点一重大”整治,检查单位6家,排查隐患87条。督促涉爆单位严格落实出入库登记、现场作业记录、运输、储存方面的管理制度,共发现各类隐患45条。六是突出抓好冶炼、电力、加工等行业的交叉检修作业、受限空间作业、高温液态金属吊运等高风险作业环节和容易发生火灾、爆炸危险区域等安全专项治理,共排查企业55家,排查隐患65条,责令立即整改51条,限期整改14条。

(五)紧抓安全生产宣传文化,提高全民安全素养。一是强化安全生产方针政策宣传。围绕推动安全发展、树立红线意识、落实安全责任等主题开展宣讲活动,营造有利于加强、关注、支持安全生产工作的社会氛围。二是创新开展安全生产系列宣传活动,营造安全发展氛围。依托现有乡镇(村)文化馆、图书馆,设立安全文化书架,组织群众性安全文艺活动,提高公民的安全文化素养;积极开展安全生产知识“七进”宣传活动,广泛传播安全文化知识。三是抓好安全生产宣传和“户户入入户户”工作的结合。在宣传脱贫攻坚政策的同时,融入安全生产和职业健康知识的宣传,让群众自觉参与到安全生产的管理中来,让群众获得更大的安全感。2018年以来共发放安全宣传品5千余份、安全宣传资料1.5万余册,解答群众咨询1500余人次,培训企业管理人员300余人次,特种作业人员800余人次。

二、机构设

汶川县安全生产监督管理局下属二级单位1个,其中,参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入汶川县安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.    汶川县安全生产监察执法大队

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、    入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计302.32万元,支出总计302.32万元,减少13%。主要变动原因是加快支付进度,结转结余资金减少。

二、    入决算情况说明

2018年本年收入合计280.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入280.94万元,占99.98%;其他收入0.05万元,占0.02%。上年结转结余21.34万元。

三、    出决算情况说明

2018年本年支出合计286.79万元,其中:基本支出265.45万元,占93%;项目支出21.34万元,占7%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出总计302.28万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少45.06万元,下降13%。主要变动原因是项目资金减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出286.77万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少22.37万元,下降7%。主要变动原因是项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出286.78万元,主要用于以下方面:资源勘探信息等支出(215231.78万元,占81%;社会保障和就业(208)支出26.87万元,占9%;医疗卫生(210)支出10.71万元,占4%;住房保障支出(221)17.42万元,占6%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为286.78完成预算100%。其中:

1.行政运行(2150601: 支出决算为210.44万元,完成预算100%

2.其他安全生产监管支出(2150699: 支出决算为21.34万元,完成预算100%

 3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505: 支出决算为19.30万元,完成预算100%

4.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506: 支出决算为7.57万元,完成预算100%

5.行政单位医疗(2101101: 支出决算为10.71万元,完成预算100%

6.住房公积金(2210201:支出决算为17.42万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出265.43万元,其中:

人员经费221.21万元,主要包括:

基本工资(2150601-30101):50.64万元

津贴补贴(2150601-30102):58.71万元

伙食补助费(2150601-30106:4.04万元

奖金(2150601-30103):4.27万元

机关事业单位基本养老保险缴费(2080505-30108:19.30万元

职业年金缴费(2080506-30109):7.57万元

职工基本医疗保险缴费(2101101-30110:10.71

其他社会保障缴费(2150601-30104):3.68万元

住房公积金(2210201-30311:17.42万元

奖励金(2150601-30309:44.87万元。  

公用经费44.22万元,主要包括:

办公费(2150601-30201:5.89万元

印刷费(2150601-30202):0.55万元

邮电费(2150601-30207):0.75万元

差旅费(2150601-30211):23.31万元

维修(护)费(2150601-30213):0.16万元

培训费(2150601-30216):0.28万元

公务接待费(2150601-30217):1.09万元

公务用车运行维护费(2150601-30231:12.19万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.28万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算12.19万元,占92%;公务接待费支出决算1.09万元,占8%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)单位:万元

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出12.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.98万元,增长48%。主要原因是本年度安全生产工作任务重,省州督查检查增多。

公务用车运行维护费支出12.19万元。主要用于各乡镇安全生产检查,企业安全生产巡查以及安全生执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.09万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.74万元,增长208%。主要原因是是本年度安全生产工作任务重,省州督查检查增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,120人次(不包括陪同人员),共计支出1.09万元,具体内容包括:省州领导、巡查组检查本县安全生产工作等。其中:

2018年我局无外事接待支出。

其他国内公务接待支出1.09万元,主要用于接待省州领导、巡查组检查指导本县安全生产工作等

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年度我局预算支出286.78万元(其中:基本支出265.44万元,项目支出21.34万元)执行预算数286.78万元,完成预算的100%。项目支出为2016年安全生产专项经费结转结余资金,主要用于对企业的政策性补贴。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汶川县安全生产监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,我局机关运行经费支出44.23万元,比2017年减少11.76万元,下降21%。主要原因是根据上级要求拆分填写决算表

(二)政府采购支出情况

2018年,汶川县安全生产监督管理局政府采购支出总额9.27万元,其中:政府采购货物支出9.27万元。主要用于安全生产监管、应急指挥以及安全执法等。授予中小企业合同金额9.27万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231,我局共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.行政运行(2150601):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.其他安全监管支出(2150699):指反映其他项目以外的用于安全生产监管方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

8.行政单位医疗(2101101):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房公积金(2210201):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

附件1

汶川县安全生产监督管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我局属行政单位。内设办公室、安全生产监督管理股、危险化学品监督管理股、法规宣传股四个机构。另有事业参公性质机构安全生产监察执法大队一个。

(二)机构职能。

我局承担全县安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门及各乡镇安全生产工作,通报安全生产控制指标执行情况。

(三)人员概况。

汶川县安全生产监督管理局总编制14名,其中:行政编制7名;参照公务员法管理的事业编制5名;工勤编制2名。在职人员总数17人,其中:行政人员8人,参照公务员法管理的事业人员4人;其他事业人员3人;工勤人员2人。退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年收入280.98万元,其中:财政拨款收入280.94万元,包括:行政运行213.95万元,机关养老保险19.30万元,职业年金7.57万元,行政单位医疗保险10.71万元,住房保障17.42万元,其他安全监管支出12万元。其他收入0.05万元。上年结转结余21.34万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年支出286.79万元,1、基本支出265.45万元,其中:财政拨款支出265.45万元,包括:行政运行支出210.46万元,机关养老保险支出19.30万元,职业年金支出7.57万元,行政单位医疗保险支出10.71万元,住房保障支出17.42万元。2、项目支出21.34万元。2018年结转结余15.53万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,按时完成2018年预算编制工作,并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算,预算编制全面、科学。2018年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局的要求认真完成。

(二)执行管理情况。

我局20186月、9月及11月执行进度达到本部门执行进度。

(三)支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

1)行政运转保障。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。

  基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2)机关厉行节约。

我局认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费,比上年支出减少。我局2018年因公出国(境)费用0元、会议费0元、车辆购置及运行费用12.19万元、公务接待费1.09万元。

3)机关节能降耗。

严格控制水、电、气、燃油费用支出,比上年支出减少。

(四)财务管理情况。

我局财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,严格执行政府采购

(五)绩效管理工作开展情况。

我单位对财政资金使用情况严格管理,认真开展自评工作,撰写部门自评报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局部门预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。

(二)存在问题。

我局部门决算上报处理效率还待提升;务卡使用率还有待提升。

(三)改进建议。

进一步完善相应制度建设和规范账务管理。

 

五部分 附表(见附件)

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表 

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