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2019年07月17日 星期三
四川省汶川县图书馆2017年部门决算编制说明
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2018年9月13日   来源:四川省汶川县图书馆

四川省汶川县图书馆2017年部门决算编制说明 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。公共图书馆作为人类文明传播的圣地,负担着为科学研究服务和大众的双重任务。其社会职能:(1)保存人类文化遗产;(2)开展社会教育;(3)传递科学信息:(4)开展智力资源

(二)2017年重点工作完成情况。

我馆坚持每天开馆9.5个小时,以方便读者到馆借、阅。全年,共采购和接受捐赠图书共3090册,新办理读者借书证、指导证366张,订阅报纸32种,杂志274种,馆内共接待读者32412人次,外借书刊42888册次,西羌文化街共接待读者15750余人。

今年3月,我馆获得由四川省委宣传部、四川省精神文明建设办公室、四川省新闻出版广电局、四川省全民阅读活动指导委员会办公室联合授予的2016年度“书香天府•全民阅读”先进单位称号。

二、部门概况

图书馆下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0

三、收支决算总体情况

2017年图书馆本年收入合计152.09万元,其中:财政拨款收入152.09万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图)

2017年图书馆本年支出合计153.38万元,其中:基本支出122.85万元,占80%;项目支出30.52万元,占20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

四、财政拨款收支决算情况

图书馆2017年度财政拨款收支总决算159.97万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少16.83万元,下降10%。(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出153.38万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少14.54万元,下降9%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

图书馆2017年一般公共预算财政拨款支出153.38万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出131.43万元,占86%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出14.81万元,占10%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出7.13万元,占4%。(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.一般公共服务(类)***(款)***(项):2017年决算数为0万元,完成预算0%,主要原因无。

2.教育(类)***(款)***(项):2017年决算数为0万元,完成预算0%,主要原因无。

3.科学技术(类)***(款)***(项):2017年决算数为0万元,完成预算0%,主要原因无。

4.文化体育与传媒20701:2017年决算数为131.43万元,完成预算86%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,剩余项目经费为2018年支出。
  5.社会保障和就业20805:2017年决算数为14.81元,完成预算10%,决算数与预算数持平。
  6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):2017年决算数为0万元,完成预算0%,主要原因无。

7.住房保障支出22102:2017年决算数为7.13万元,完成预算4%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

图书馆2017年一般公共预算财政拨款基本支出122.86万元,其中:

人员经费70.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费26.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

图书馆2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元,完成预算0.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.64万元,完成预算0.4%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016减少0.18万元,增长/下降22%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.08万元,下降11%;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降100%。增减变动的主要原因2017年无接待费产生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.64万元,100%;公务接待费支出决算0万元,0%。具体情况如下:

(饼状图)

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0.64万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.64万元。主要用于送书下乡,为读者服务,等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,图书馆运行经费支出0.64万元,比2016年减少0.08万元,下降11%

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额4.81万元,其中:政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购少儿图书(具体工作)。。

 

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,图书馆公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒20701是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

11.社会保障和就业20805:指……。用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常特定的工作任务或事业发展目标的支出。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:汶川县图书馆2017年决算公开表

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