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2019年06月18日 星期二
​汶川县工商业联合会2019年部门预算
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年3月15日   来源:县工商业联合会
汶川县工商业联合会2019年部门预算

2019 3 15

一、      基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

根据《预算法》等法律法规的规定,按照2019年部门预算编制重点,结合本部门2019年工作实际,编制本部门预算,现将预算情况说明如下:

一、基本职能及主要工作
  (一)汶川县工商联职能简介

1.主要职能。

根据《中华全国工商业联合会章程 》及汶委办[2002]15号文件规定,主要职责是:1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;3、协助政府管理和服务非公有制经济;4、促进行业协会商会改革发展;5、参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益参与经济纠纷的调解、仲裁;7、完成县委、县政府交办的各项任务。

2.人员情况。

汶川县工商联编制3名,其中:行政编制2名;工勤编制1名。在职人员4人,其中:行政人员3人,行政工勤1名。退休人员1人。
  (二)汶川县工商2019年重点工作

1、继续深入开展万企帮万村工作;

2、争创五好县级工商联;

3、开展“两联一进”工作。

二、部门预算单位构成
   
汶川县工商联属一级预算单位,没有二级预算单位,单位性质属于行政单位,没有内设股室。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,汶川县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入57.52万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出40.01万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出8.15万元,医疗卫生与计划生育支出2.75万元,住房保障支出4.60万元。汶川县工商联2019年收支总预算57.52万元,2018年收支预算总数55.12万元增加2.4万元,主要原因:执委会会议费增加、人员工资、津补贴、社会保障缴费等标准增加。
  (一)收入预算情况
  汶川县工商联2018年收入预算57.52万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入57.52万元,占100%;事业收入0万元;其他收入0万元。
  (二)支出预算情况
  
汶川县工商联2019年支出预算57.52万元,其中:基本支出52.52万元,占91.3%;项目支出5.0万元,占8.7%
  四、财政拨款收支预算情况说明
  汶川县工商联2019年财政拨款收支总预算57.52万元,2018年财政拨款收支总预算55.12万元增加2.4万元,主要原因: 执委会会议费增加、人员工资、津补贴、社会保障缴费等标准增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入57.52万元,上年结转财政拨款资金0万元;
  支出包括:一般公共服务支出42.01万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出8.15万元,医疗卫生与计划生育支出2.75万元,住房保障支出4.60万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  汶川县工商联2019年一般公共预算当年拨款57.52万元,比2018年预算数55.12万元增加2.4万元,主要是执委会会议增加,人员工资、津补贴、社会保障缴费等标准增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出40.21万元,占73.05%;教育支出0万元;文化体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出8.15万元,占14.16%;医疗卫生与计划生育支出2.72万元,占4.72%;住房保障支出4.60万元,占7.99%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行 政运行(20128012019年预算数为42.02万元,其中:基本支出37.01万元,主要用于 : 基本工资12.84万元、津贴补贴14.69万元、奖金1.07万元、其他社会保障缴费(五险统征)0.49万元;办公费3.20万元、邮电费0.24万元、取暖费0.22万元、会议费0.12万元、公务接待费0.06万元、公务用车运行维护费4.00万元、福利费0.07万元。

 2019年部门项目支出预算总额5.0万元,与2018年部门项目支出预算4.00万元增加1.00万元,原因是2018年增加了执委工作经费1.00万元。目前,教育培训费1.00万元,考察调研费1.00万元,万企帮万村精准扶贫工作经费1.00万元,执委会会议费2.00万元。
  2.社会保障和就业支出8.15万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805055.82万元;机关事业单位职业年金缴费支出(20805062.33万元。

3.医疗卫生与计划生育支出2.75万元;主要用于:行政事业单位医疗城镇职工医疗保险2.03万元;公务员医疗补助0.71万元。 

4.住房保障支出4.60万元,主要用于:住房改革支出住房公积金4.60万元。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明
  汶川县工商联2019年一般公共预算基本支出57.52万元,其中:人员经费44.60万元,主要包括:基本工资12.84万元、津贴补贴14.69万元、奖金1.07万元、其他社会保障缴费(五险统征)0.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.82万元、职业年金缴费2.32万元、城镇职工医疗保险2.04万元;公务员医疗补助0.71万元、住房公积金4.60万元。公用经费7.92万元,主要包括:办公费3.20万元、邮电费0.24万元、取暖费0.22万元、会议费0.12万元、公务接待费0.06万元、公务用车运行维护费4.00万元、福利费0.07万元。
  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
  汶川县工商联2019三公经费财政拨款预算数4.06万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.06万元,公务用车购置及运行维护费4.00万元。
  (一)2019年因公出国(境)经费0万元,与2018年预算经费持平。
  (二)2019年公务接待费0.06万元,与2018年预算经费持平。
  (三)2019年公务用车购置及运行维护费4.00万元,与2018年预算经费持平,其中公务用车运行维护费4.00万元,2019年我单位未安排公务用车购置经费。

八、政府性基金预算支出情况说明
  汶川县工商联2019年无政府性基金预算拨款安排,与2018年预算经费一致。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
   
汶川县工商联2019年机关运行经费财政拨款预算为7.91万元,比2018年预算7.89增加0.02万元,增长0.2%
  (二)政府采购情况
   汶川县工商联2019年未安排政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况

汶川县工商联2018年末固定资产为315,218元。
  (四)绩效目标设置情况
  汶川县工商联2019年未涉及此项。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件:汶川县工商业联合会2019年部门预算

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