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2019年12月10日 星期二
2018年度四川省汶川县水磨镇中心卫生院部门决算
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年10月5日   来源:汶川县水磨镇中心卫生院

2018年度四川省汶川县水磨镇中心卫生院部门决算

 

目录

公开时间:2019927

 

第一部分 部门概况.................................................. 4

一、基本职能及主要工作............................................. 4

二、机构设置....................................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明................................. 11

一、入支出决算总体情况说明...................................... 11

二、入决算情况说明.............................................. 11

三、出决算情况说明.............................................. 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................. 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................... 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................... 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................... 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................ 19

九、 有资本经营预算支出决算情况说明............................. 19

十、 预算绩效情况说明............................................. 19

一、其他重要事项的情况说明...................................... 29

第三部分 词解释................................................. 31

四部分 附件..................................................... 34

附件1............................................................. 34

附件2............................................................. 40

五部分 附表..................................................... 45

一、收入支出决算总表.............................................. 45

二、收入总表...................................................... 45

三、支出总表...................................................... 45

四、财政拨款收入支出决算总表...................................... 45

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).................... 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................ 45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................ 45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................ 45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................ 45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................... 45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................ 45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................ 45

十三、国有资本经营预算支出决算表.................................. 45


 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据《卫生部等5部门关于印发,<乡镇卫生院管理办法(试行)>的通知文件规定,主要职责是:1、提供公共卫生服务;2提供基本医疗服务;3、承担公共卫生管理。

(二)2018年重点工作完成情况。

一、20181-12月我院举行了3期村医生业务培训,培训人员 99人次,请假3人次,课后问卷及格率100%,培训达到了预期的效果。

   二、重点人群免费健康体检:

2018514-25日我院组织了重点人群的健康体检,65岁以上老年人、慢病、精准扶贫合计体检913人次。又于821-23进行查漏补缺,共计体检229人,今年共召集体检1142人,查出新患高血压、糖尿病及内风湿性关节炎患者给予健康指导,纳入重点人群管理,本次体检达到了预期的效果。

三、居民健康管理工作:

严格按照公共卫生规范管理(第三版)要求建立居民健康档案。并对我镇居民健康档案进行全面、规范建档。今年新建立档案89人,共建立电子档案10614人(死亡50人),纸质版324人,到目前共建档案10938,档案维护8200人。

  四、老年人、高血压等慢性病健康服务管理:

    20181-12月我院针对65岁以上老人(1244人)、慢病及其他人群开展了慢性病、常见病防治及科学防病等健康讲座57期及咨询活动7次,面对面健康干预等多种形式开展健康宣教活动。现我镇在管高血压患者623人,每季度按时入户随访、及时录入电子档案,病情控制率87.48%;在管糖尿病患者149例,每季度按时入户随访并检测血糖、及时录入电子档案,控制率73.83%;在管精神病患者15例,按时随访15人。慢阻肺规范化管理87人,类风湿性关节炎规范管理18人。

  五、孕产妇管理:

20181-12月全镇孕产妇 83人,保健管理83人,产妇59人,住院分娩59例,住院分娩率达100%;产后访视率达96.6%(两人长期居住外地),筛选高危孕产妇19人,高危妊娠管理率100%,高危孕妇分娩11人,住院分娩11人;住院分娩率达100%;孕妇产前艾滋病、梅毒各检测83人、无孕产妇死亡。

  六、儿童系统管理:

全镇七岁以下儿童871人,保健管理844人,儿童保健覆盖率96%;三岁以下儿童364人,3岁系统管理331人,系统管理90.93%;五岁以下儿童死亡0人,无新生儿破伤风发生。筛查出体弱儿3人,管理3人,管理率100%0-6个月婴儿母乳喂养率达93%0-6个月婴儿纯母乳喂养率达79.6%,登记完整。

   七、卫生监督管理工作:

 成立由院长为组长、公共卫生科为成员的工作领导小组,全面落实了责任制。加大卫生监督协管工作力度,将卫生监督协管工作列入工作日程,20181-9月我镇公共场所摸底75家(旅店业62家,理发店13家),水厂3个,分别对其进行了现场督察,卫生监督员共出动巡查10次,开展饮用水卫生安全巡查3次、学校卫生监督巡查3次及开展非法行医和非法采供血巡查,对辖区内村卫生室、个体诊所进行督导及非法行医、非法采供血巡查信息报告5次。从业人员体检健康证副食 122  餐饮 826 公共场所 532  共计1480人。

八、传染病及突发公共卫生事件报告和处理:

20181-12月,全镇无甲类传染病发生,共报告乙类及丙类传染病7种,共计44例,其他传染病1种,为水痘共12例,无死亡病例。其中细菌性痢疾21例;甲肝1例,丙肝1例;肺结核7例,订正为其他疾病5例,删除重卡2例;流行性腮腺炎4例,订正为其他疾病1例;风疹1例,订正为其他疾病1例;手足口病9例,订正为其他疾病1例。20181-9月共查9次,查阅住院部出入院登记本共1655人,查阅门诊日志共23179人。未发现有漏报情况发生。

九、结核病管理工作:

20181月至12月新增结核病人3例;追踪结核病人10人,全程督导结核病人8人,已完成治疗4人;网络直报结核病人7例,其中订正为其他疾病的有5例,重卡删除2例;转诊结核病人7例。

十、计划免疫:

1对流动儿童预防接种,流动儿童应建卡29人,实际建卡29人,建卡率100%,卡介苗应种5针次,实种5针次,接种率100%,脊灰疫苗应种198针次,实种198针次,接种率100%;白白破168针次,麻风41针次,乙肝135针次,流脑85针次,乙脑67针次,甲肝26针次,腮麻风疫苗29针次,白破二联24A+C疫苗39针次,水痘75针次,HIB25针次,肠道病毒EV71疫苗65针次。

2、常住儿童应建卡43人,实建卡43人,建卡率100%,今年共接种:卡介苗应种2针次,实种2针次,接种率100%;乙肝应种102针次,实种98针次,接种率96.07%;脊灰疫苗应种253针次,实种244针次,接种率为96.44%;白白破应种194针次,实种186针次,接种率为95.87%;麻风应种44针次,实种43针次,接种率为97.72%;流脑A群应种为89针次,是实种86针次,接种率为96.62%;乙脑应种115针次,实种112针次,接种率为97.39%;甲肝应种61针次,实种59针次,接种率为96.72%;麻腮风应种为86针次,实种79针次,接种率为91.86%,白破应种为72针次,实种68针次,接种率94.44 %A+C疫苗应种140针次,实种130针次,接种率92.85%,为水痘196针次,hib29针次,肠道EV71疫苗138针次,麻腮风30针次,甲肝3针次,宫颈癌疫苗18针次。今年我科接种二类疫苗(手足口病、水痘、hib、)近15万元,有效预防了今年我镇传染病的发病率。                                  
     
3
20183月进行了脊灰强化免疫接种工作,常住儿童摸底数为310人,接种人数为306人,接种率为98.70%;其中有2名儿童有严重过敏,未开展补种,有2名儿童因感冒延后接种。

十一、严重精神障碍性疾病管理:

2018年全镇管理严重精神障碍疾病病人15人,患病率3.43‰(15/10939*0.04),纳入管理15人,患者管理率100%,服药15人,服药率100%,稳定14人,稳定率93.33%,规范化管理14人,规范化管理率93.33%,轻度滋事0次,肇事肇祸0次。

十二、中医药健康管理:

辖区内65岁以上老年人1244人及常住居民进行一对一的中医体质辨识,同时利用预防接种时间集中对我镇036个月儿童进行一对一的中医健康指导,教会监护人的手法按摩及中医健康指导的益处。

十三、艾滋病防治工作:

1、 成立以院长为组长,院内各科室主任为成员的领导小组,全院医务人员签订保密协议的条件下全院共同参与艾滋病的防控工作,进行HIV主动检测,对孕妇进行免费HIV检测,合计20181-9月艾滋病抗体检测458人次,筛查未发现阳性人次数。宣传入村入户,使之提高艾滋病的知晓率。今年共发放艾滋病传资料2230份,安全套332只,真正达到了宣传的目的。

十四、肿瘤、死亡、心脑血管项目:

 截止目前我镇报告肿瘤病例15例,发病15例,死亡11人;报告死亡人口数50;心脑血管系统疾病5人,发病5例,死亡2人;该三项项目都按照疾控中心要求进行网络直报并卡证符合,同时完善相关资料并装档。

十五、健康教育:

1、我院印刷的健康教育宣传手册共计12种,在每个宣传日、知识讲座、分别到公共场所、学校、各村、工厂、机关单位等发放手册、资料累计13264份。

2、18个行政村设有宣传栏18个,水磨镇中心卫生院宣传栏2个,20181-12月共刊出宣传栏80期,播放健康教育影像资料累积播放次数93次。累计播放356小时,

3、到目前为止我院举办知识讲座及慢病自我管理小组合计572747人参加,公众咨询8431人次参加,以此为村民提供健康教育知识、合理膳食等针对性健康教育宣传宣传 

十六、家庭签约情况:

为进一步深化医改,转变医疗卫生服务模式和服务理念,构建新型和谐医患关系,今年我镇签约情况如下:辖区内建档立卡贫困户741人,签约741人,签约率100%65岁以上老年人1244人,签约1153人,签约率92.68%0-6岁儿童850人,签约698人,签约率82.12%,高血压患者623人,签约562人,签约率90.21%,糖尿病患者149人,签约126人,签约率84.56%,肺结核患者3人,签约2人,签约率66.67%,重性精神障碍性患者15人,签约13人,签约率86.67%,完成了签约覆盖率。

二、机构设置

水磨镇中心卫生院属一级预算单位,管辖17个村卫生站,卫生院属一类事业单位,29个编制,在岗在编28个,三支一扶1个。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、    收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入505.88万元、支总计489.66万元。2017年总收入497.07万元、总支出482.05万元,与2017年相比收入增加8.81万元,支出增加7.61万元,收入增长1.77%,支出增长1.58%。主要变动原因是人员经费增长及基本公共卫生项目人均费用增加。

二、    入决算情况说明

2018年本年收入合计505.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入441.14万元,占87.20%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入64.03万元,占12.66%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.71万元,占0.14%

三、    出决算情况说明

2018年本年支出合计489.66万元,其中:基本支出399.20万元,占81.52%;项目支出90.46万元,占18.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入441.14万元、总支出430.73万元。2017年财政拨款收入434.05万元、支出总448.84万元,与2017年相比,收入增加7.09万元,增长1.63%,支出减少18.11万元,减少4.03%,主要变动原因是人员经费增长及基本公共卫生项目人均费用增加;本年度部分项目待结算,财政收入转入年末财政拨款结转和结余。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出430.73万元,占本年支出合计的87.96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少18.11万元,减少4.03%。主要变动原因是2018年财政应返还额度增加,本年度部分项目待结算,财政收入转入年末财政拨款结转和结余。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出430.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出39.63万元,占9.20%医疗卫生与计划生育支出(类)支出362.21万元,占84.09.%住房保障支出(类)支出28.89万元,占6.71%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为430.73万元完成预算145.80%。其中:

1.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为28.81万元,208(类)05(款)06(项): 支出决算为10.82万元,完成预算99.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员结构发生变更。

 

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

39.63

208

社会保障和就业支出

39.63

20805

行政事业单位离退休

39.63

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

28.81

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

10.82

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2.医疗卫生与计划生育210(类)01(款)99(项):支出决算为1万元;210(类)03(款)01(项):支出决算为2.5万元;210(类)03(款)02(项):支出决算为206.78万元;210(类)03(款)99(项):支出决算为45.99万元;210(类)04(款)01(项):支出决算为0.48万元,210(类)04(款)08(项):支出决算为69.84万元,210(类)04(款)09(项):支出决算为2.49万元,210(类)11(款)02(项):支出决算为16万元,210(类)99(款)01(项):支出决算为17.13万元,完成预算159.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长及基本公共卫生项目人均费用增加。

 

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

362.21

210

医疗卫生与计划生育支出

362.21

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.00

21003

基层医疗卫生机构

255.27

2100301

  城市社区卫生机构

2.50

2100302

  乡镇卫生院

206.78

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

45.99

21004

公共卫生

72.81

2100401

  疾病预防控制机构

0.48

2100408

  基本公共卫生服务

69.84

2100409

  重大公共卫生专项

2.49

21011

行政事业单位医疗★

16.00

2101102

  事业单位医疗★

16.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

17.13

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

17.13

3.住房保障支出221(类)02(款)001(项):支出决算为28.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

28.89

221

住房保障支出

28.89

22102

住房改革支出

28.89

2210201

  住房公积金

28.89

 

 

 

 

 

 


 

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明              

2018年一般公共预算财政拨款基本支出340.27万元,其中:

人员经费296.02万元,主要包括:基本工资76.04万元、津贴补贴24.91万元、奖金、伙食补助费、绩效工资95.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.81万元、职业年金缴费10.82万元、其他社会保障缴费6.6万元、职工基本医疗保险缴费16万元、其他工资福利支出4.7万元、医疗费4.02万元、住房公积金28.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费44.26万元,主要包括:办公费1.52万元、印刷费0万元、电费0.09万元、物业管理费3.50万元,邮电费1.08万元、差旅费1.63万元、维修(护)费5.80万元、培训费0.41万元、专用材料费0万元、专用燃料费0.37万元、劳务费24.52万元。公务接待费、公务用车运行维护费5.34万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.34万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是财政年初对基础医疗卫生单位无三公经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.34万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出5.34万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.07万元,增长135.24%。主要原因是业务用车量增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.34万元。主要用于公务用车燃料费1.42万元、维修费2.5万元、保险费1.42万元支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,无项目开展预算事前绩效评估。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看实行医保医改后,广大群众直接受益,使我院的医疗收入得到了较快的增长;围绕提升基本公共卫生服务能力,做好医疗服务工作,有效提高了广大医疗患者及群众的满意度;整体支出管理方面建立了管理制度,有效的运行了财务内部监督管理制度,使我院的财务管理工作健康有序的开展。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看基本达到了绩效目标的要求。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“基本公共卫生服务费、“阳光天使、“贫困人口体检”、“严重精神障碍患者监护人以奖代补资金”、“执业医师”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.  基本公共卫生服务费项目绩效目标完成情况综述。   项目全年预算数69.84万元,执行数为69.84万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升了基本公共卫生服务能力,促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,树立了自我健康管理的理念,减少主要健康危险元素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,在2018年全年共开展各类宣传、健康教育讲座57场次,健康咨询活动8次,发放宣传材料13264余份,开展门诊健康咨询,门诊患者健康教育率达到96%;各类疫苗接种及时,儿童建卡、建证率达100%,各类疫苗接种率达95%以上;管理高血压病患者623人;管理重性精神疾病患者15共设妇女健康档案,儿童健康档案及老年人,慢性病、精神病健康档案组,并将档案上传至公共卫生服务系统,有效提高了居民健康档案的利用率,方便各医院了解医疗患者的健康情况。发现的主要问题:预算资金绩效管理意识欠缺。下一步改进措施:增强支出责任和绩效意识;加强预算资金管理,提高财政资金使用效率。

2.  “阳光天使项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.73万元,执行数为1.73万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了4名“2018年卫生十年行动计划”人员的补助,无主要问题发现。下一步改进措施:加强对人员的管理。

3.  “贫困人口体检”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.49万元,执行数为2.49万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高贫困人口对健康的知晓度,引导贫困人口自觉参与免费健康体检;将贫困人口健康体检与基本公共卫生服务工作有机结合,与家庭医生签约服务同步实施,确保贫困人口家庭医生签约服务率达100%在项目执行过程中我单位稳抓体检质量环节,贫困体检人口受检率达到95%。存在的主要问题:医疗力量有待提高;贫困人口的健康意识有待增强。下一步改进措施:继续抓好我镇的贫困人口健康体检工作和健康指导工作,认真总结以往工作经验,结合本地实际,研究和探索贫困人口的新方法,新措施,力争达到更高的受检率。

4.  严重精神障碍患者监护人以奖代补资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.08万元,执行数为1.08万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了重性精神病患者以奖代补资金的发放,切实防止了严重精神病托管失控,体现了社会对精神病患者及家属的关爱、有力的促进了社会和谐与稳定,确保了我镇秩序的安全与稳定。我单位按资金项目文件要求实施该项目的财务资金管理,资金使用情况合规。无主要问题发现。下一步改进措施:加强对重性精神病人的管理。

5.  “执业医师”项目全年预算数4.57万元,执行数为4.57万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进卫生专业技术人员队伍的稳定、促进卫生专业技术人员学习新知识、新业务开展,促进我单位卫生技术水平的提高,保障了执业医师的补助,无主要问题发现。下一步改进措施:加强对人员的管理。


 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

基本公共卫生服务费项目

预算单位

汶川县水磨镇中心卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:

69.84万元

执行数:

69.84万元

其中-财政拨款:

69.84万元

其中-财政拨款:

69.84万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展;

2、加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

完成年度任务目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1、建立居民健康档案服务

健康档案10938人份,建立电子档案10641

健康档案10938人份,建立电子档案10641

项目完成指标

数量指标

2、健康教育服务

开展各类宣传、健康教育讲座57场次,健康咨询活动8次。各类各类宣传材料13264余份,开展门诊健康咨询,门诊首诊患者健康教育率达到96%

 

开展各类宣传、健康教育讲座57场次,健康咨询活动8次。各类各类宣传材料13264余份,开展门诊健康咨询,门诊首诊患者健康教育率达到96%

 

项目完成指标

数量指标

3、预防接种服务

各类疫苗接种及时,儿童建卡、建证率达100%,各类疫苗接种率达95%以上

各类疫苗接种及时,儿童建卡、建证率达100%,各类疫苗接种率达95%以上

项目完成指标

数量指标

406岁儿童健康管理服务 

系统管理844人,系统管理率为96.55%

系统管理844人,系统管理率为96.55%

 

项目完成指标

数量指标

5、孕产妇健康管理服务

全年无孕产妇死亡,孕产妇死亡率为0;(2)孕产妇保健:全年有孕产妇59人,系统管理率为95.23%;(3)住院分娩率:2018年全镇共有孕产妇总数59人,活产数有59人,其中:住院分娩59人。住院分娩率为100%。(4)农村育龄妇女叶酸服用59人,知晓率达100%。各项记录、资料填写完整并留

全年无孕产妇死亡,孕产妇死亡率为0;(2)孕产妇保健:全年有孕产妇59人,系统管理率为95.23%;(3)住院分娩率:2018年全镇共有孕产妇总数59人,活产数有59人,其中:住院分娩59人。住院分娩率为100%。(4)农村育龄妇女叶酸服用59人,知晓率达100%。各项记录、资料填写完整并留

项目完成指标

数量指标

6、老年人健康管理服务

全乡65岁老年人农村1244人。

全乡65岁老年人农村1244人。

项目完成指标

数量指标

7、高血压健康管理服务

管理高血压病患者623

管理高血压病患者623

项目完成指标

数量指标

8、Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务

管理Ⅱ型糖尿病患者149.

 

管理Ⅱ型糖尿病患者149.

 

项目完成指标

数量指标

9、重性精神疾病患者管理服务

管理重性精神疾病患者15

管理重性精神疾病患者15

项目完成指标

数量指标

10、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务

各类传染病报告率100%

各类传染病报告率100%

 

 


 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

“阳光天使

预算单位

汶川县水磨镇中心卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:

1.73万元

执行数:

1.73万元

其中-财政拨款:

1.73万元

其中-财政拨款:

1.73万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了4名“2018年卫生十年行动计划”人员的补助

完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保障了4名“2018年卫生十年行动计划”人员的补助

保障了4名“2018年卫生十年行动计划”人员的补助

保障了4名“2018年卫生十年行动计划”人员的补助

项目完成指标

成本指标

0.43万元//

1.73万元

1.73万元


 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

“贫困人口体检”

预算单位

汶川县水磨镇中心卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:

2.49万元

执行数:

2.49万元

其中-财政拨款:

2.49万元

其中-财政拨款:

2.49万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对全镇的贫困人口进行健康体检

对全镇的278人次贫困人口进行健康体检

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

体检人数

300

278

项目完成指标

数量指标

受检率

100%

95%

项目效益

社会效益指标

建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率

大幅度提高

大幅度提高

项目效益

可持续影响指标

建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系,为广大群众提供公共卫生安全保障

长期

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度、建档立卡贫困户满意度

>=90%

>=90%


 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

严重精神障碍患者监护人以奖代补资金”

预算单位

汶川县水磨镇中心卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:

1.08万元

执行数:

1.08万元

其中-财政拨款:

1.08万元

其中-财政拨款:

1.08万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障15名“严重精神障碍患者监护人”人员的补助

完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

严重精神障碍患者管理率

100%

100%

项目完成指标

数量指标

严重精神障碍患者健康管理人数

15

15

项目完成指标

数量指标

严重精神障碍患者提供健康体检次数

>=1

1

项目完成指标

成本指标

按照下达预算执行指标

=100%

=100%


 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

执业医师

预算单位

汶川县水磨镇中心卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:

4.57万元

执行数:

4.57万元

其中-财政拨款:

4.57万元

其中-财政拨款:

4.57万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了1名执业医师医生的补助

完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保障了1名执业医师医生的补助

保障了1名执业医师医生的补助

保障了1名执业医师医生的补助

项目完成指标

成本指标

0.38万元//

4.57万元

4.57万元

 


 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汶川县水磨镇中心卫生院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“基本公共卫生服务费项目开展了绩效评价,《“基本公共卫生服务费项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汶川县水磨镇中心卫生院运行经费支出5.34万元,比2017年增加3.07万元,增长135.24%主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,汶川县水磨镇中心卫生院共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。主要是财政补助收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是医疗收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.1)社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2)社会保障和就业208(类)05(款)06(项):指 机关事业单位职业年金缴费支出。

10.      医疗卫生与计划生育210(类)01(款)99(项):指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

医疗卫生与计划生育210(类)03(款)01(项):指城市社区卫生机构。

医疗卫生与计划生育210(类)03(款)02(项):指乡镇卫生院。

医疗卫生与计划生育210(类)03(款)99(项):指其他基层医疗卫生机构支出。

医疗卫生与计划生育210(类)04(款)01(项):指疾病预防控制机构。

医疗卫生与计划生育210(类)04(款)08(项):指基本公共卫生服务。

医疗卫生与计划生育210(类)04(款)09(项):指重大公共卫生专项。

医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗。

医疗卫生与计划生育210(类)99(款)01(项):指其他医疗卫生与计划生育支出。

11.住房保障221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

附件1

汶川县水磨镇中心卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

汶川县水磨镇中心卫生院为县卫健局下属一级全额拨款事业单位。

(二)机构职能。

根据文件的规定,卫生院的主要职责:

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防,保健和基本医疗等服务;

2.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病;

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住房分娩率,改善儿童营养状况;

5.积极做好医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作;

6.开展卫生健康培训讲座,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(三)人员概况。

我院核对编制人数29个编制,在岗在编28个,三支一扶1个。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年度实际收到的公共预算财政拨款收入441.14万元,财政部门拨款对账单441.14万元,差额0万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出430.73万元,占本年支出合计的87.96%,其中基本支出340.27万元,项目支出90.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

 1、预算编制情况

为了全面落实预算法和县财政的有关要求,结合我单位的工作实际,讨论我单位的预算编制继续加强保障重点支出,严格控制一般性支出;严格落实预算管理、政府采购、厉行节约等方面的法律法规;坚持应编尽编,政府的收入和支出全部纳入预算管理;按政策标准保障人员经费和基本运转经费支出。并且在规定时间内预算公开,主动接受社会监督,以公开促规范。我院严格按照预算绩效管理要求按时编报绩效目标,编报过程注重绩效目标科学合理,细化量化,详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量及预期达成效果等要素。资金预算的编制坚持实事求是的原则,不多报,不虚报;资金计划的编制是结合本单位工作职能及开展工作的实际情况,合理预算,同时结合以前计划的执行情况,合理预测,适当进行了调整。

2、执行管理情况。

2018年我单位财政资金收入为441.14元,其中一般公共预算财政拨款441.14元,年初财政拨款结转和结余2.58万元。2018年我单位财政资金支出为430.73元,其中:工资福利支出296.02万元、商品和服务支出102.19万元、对个人和家庭的补助支出32.52万元。在预算资金执行过程中,大部分资金按月合理进行预算的执行,促进工作有序开展。 

我单位按照县财政局及单位年初计划要求,开展预算执行中期评估工作。对照预算执行进度,及时做好资金使用进度的调整,盘活资金,提高使用效率。

3、综合管理情况。

1)非税收入及政府采购。我单位无非税收入。2018年无政府采购。

2)资产管理。我单位的资产全部纳入资产信息系统,实时更新资产配置、使用、处置情况,实现动态管理,并在年底及时编报年度国有资产报告。年初根据存量资产和新增资产配置情况编制预算,预算调整环节涉及资产配置预算调整的,均按照规定流程报审。

3)内控制度管理。我单位高度重视院内的内部控制建设,及时学习中央及省州县下发的有关文件精神,不断完善相关制度。认真组织干部职工学习单位内控制度。并严格按照内控制度进行财政资金的使用。

4)信息公开情况。我单位依法依规主动向社会公开预(决)算编制说明。在预算批复20日内,在县政府门户网站公开2018年部门预算编制说明。

5)绩效评价及依法接受财政监督情况。2018年我单位对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据,不断强化绩效理念,推动部门绩效管理水平提升。

4、整体绩效。

1)始终坚持政治引领,深化思想建设。一是在服务大局中增强政治定力。二是在坚持学习中突出理论武装。三是在改进作风中强化廉政意识。

2)突出医疗服务管理,加强自身建设。一是开展医疗卫生学习培训。二是优化员工的履职环境。三是树立单位的良好形象。

3)紧扣医疗卫生工作,汇聚奋进合力。一是不断巩固民族团结进步基础。二是继续开展脱贫攻坚专项督导。三是积极参与其他重点工作。

(二)专项预算管理。

本单位预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效自评、无违规记录。

严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政专项资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升我院的责任意识,提高资金使用效益,促进我院事业的发展。根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

(三)结果应用情况。

1、本单位将绩效评价结果,作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2、本单位将绩效评价结果,作为改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本单位预算支出结构,合理配置资源的依据。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2018年我单位在县财政局的指导下,合理科学使用财政资金,部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,确保了乡镇医疗工作的有序开展,完成了上级管理局年初交办的目标任务,达到预期绩效目标。

(二)存在问题。一是预算资金绩效管理意识欠缺;二是内控制度建设尚不够完善。

(三)改进建议。一是加强预算资金绩效管理意识;二是针对内控制度建设不够完善问题,加强对会计政策及法律法规、州县的财务政策要求等业务学习,根据相关要求结合单位实际,进一步完善内控制度的建设。

附件2

2018年基本公共卫生项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

(一)项目概况。2018年财政足额预算了基本公共卫生服务项目经费,县级配套经费落实。经费到位及时,保障了乡镇卫生院的项目工作的开展和项目工作的日常正常运转,同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性,确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。我院对乡村医生进行严格的项目考核并根据考核结果及时、足额发放项目经费。(二)项目绩效目标。2018年完成基本公共卫生服务项目工作目标,较好实施国家基本公共卫生服务项目,保障全县人民身体健康。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

基本公共卫生服务能力得到提升,基本公共卫生服务项目得到较好落实,老百姓获得感不断增强,群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强,使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2018年项目的开展,资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为:“良好”。

(二)绩效分析

1、项目决策

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成2018年预算编制工作,并及时提交部门预算草案。按规定全面科学合理的编制部门预算。在执行过程中尽可能的完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。遵循先有预算、后有支付的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。

2、项目管理

在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

3、项目绩效

2018年,我县基本公共卫生服务项目工作,按照国家卫生计生委、财政部的要求,加强组织领导,密切部门配合,创新工作方式,严格督导考核,规范资金管理,工作取得较好成效。

1.居民健康档案建档工作。我院已建立居民规范化电子健康档案10641份,规范化电子档案建档率100%

2.健康教育工作。发放健康教育宣传资料13264余份,利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询活动8次,举办健康教育知识讲座57次。

3.预防接种工作。我院0-6岁儿童建卡率达100%,一类疫苗各单苗基础免疫报告接种率均在95%以上,加强免疫单苗报告接种率均在95%以上,乙肝疫苗及时接种率达99%。

4.传染病报告和处理工作。我院法定传染病报告及时,报告及时率达100%,传染病疫情网络直报率达100%

5.儿童健康管理工作。我院0-6岁儿童系统管理人数844人,系统管理率达96.55%

6.孕产妇健康管理工作。我院孕产妇健康管理59人,健康管理率达95.23%

7.老年人健康管理工作。我院65岁以上老年人建立健康档案1244份,老年人健康管理人数1244人,健康管理率为100%。通过对65岁以上老年人免费体检,基本掌握了影响老年人身体健康的主要因素,并针对这些因素进行干预和治疗。

8.慢性病患者管理工作。我院按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数为623人,高血压患者规范管理率99%;我院累计管理糖尿病患者149人,规范管理的糖尿病人数为149人,规范管理率100%

9.重性精神病患者管理工作。我院累计在册患者人数15人,规范管理率100%

10.卫生监督协管。明确专职或兼职人员负责卫生监督协管工作,协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查18次。

11.中医药健康管理服务。共为72565岁以上老年人提供了中医体质辨识服务,覆盖率100%;为1710-36个月儿童提供了中医调养服务,覆盖率100%

12.肺结核患者管理工作。共发现肺结核患者1例,管理1例,管理率100%

三、存在主要问题

1.健康档案,电子信息更新不及时,电话存在不详较多;

2.群众健康教育知晓率还有待于进一步提高;

3.上级项目资金较晚,不能及时安排资金进度。

 

四、相关措施建议

1.强化宣传。进一步加大宣传力度,让广大城乡居民更全面了解项目的益处,提高群众知晓率,鼓励群众积极参与,配合基本公共卫生服务工作的开展。

2.强化培训。切实加强县、乡、村三级基本公共卫生服务人员培训,重点培训《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》和《肺结核患者健康管理规范》,切实做到全员培训、全员知晓。

3.强化督导。对照《规范》要求和国家、省考核标准,督促、指导县市区针对各自的不足之处进行整改,确保14大类53项基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标,促进全县基本公共卫生工作再上新台阶。

4.强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用,实际购买服务模式,做到钱随事走,工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩,实行专款专用,奖罚兑现,建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

 附 件:
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2  四川省阿坝州汶川县水磨镇中心卫生院决算公开表 (2).xls 下载 266
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