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2019年10月18日 星期五
2018年度四川省汶川县龙溪乡卫生院部门决算
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年10月9日   来源:汶川县龙溪乡卫生院
2018年度四川省汶川县龙溪乡卫生院部门决算

目录

公开时间:20199月 日

 

第一部分 部门概况.................................................. 4

一、基本职能及主要工作.......................................... 4

二、机构设置.................................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................................. 5

一、入支出决算总体情况说明.................................... 5

二、入决算情况说明............................................ 5

三、出决算情况说明............................................ 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 14

九、 有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 14

十、预算绩效情况说明........................................... 14

一、其他重要事项的情况说明................................... 20

第三部分 词解释................................................. 22

四部分 附件..................................................... 25

附件1......................................................... 25

附件2......................................................... 29

五部分 附表..................................................... 30

一、收入支出决算总表........................................... 31

二、收入总表................................................... 31

三、支出总表................................................... 31

四、财政拨款收入支出决算总表................................... 31

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)................. 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................... 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 31

十三、国有资本经营预算支出决算表............................... 31

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据《卫生部等5部门关于印发,<乡镇卫生院管理办法(试行)>的通知文件规定,主要职责是:1、提供基本公共卫生服务;2、提供基本医疗服务;3承担公共卫生管理;4、卫生行政管理。

(二)2018年重点

1、承担本辖区基本公共卫生服务工作。严格按照国家基本卫生服务项目内容对本辖区开展相关工作。

2、健康扶贫工作。本乡贫困村及大部分贫困户已脱贫,严格按照健康扶贫相关工作安排进行此项工作的开展。

3、基本医疗、预防保健、健康教育、健康促进、传染病防治、其它公共卫生、村级卫生组织管理、计划生育指导。

二、机构设置

龙溪乡卫生院属二级预算单位,管辖8个村,7个村卫生站,卫生院属一类事业单位,8个编制,在岗在编8个,三支一扶1个。

 


第二部分

2018年度部门决算情况说明

 

一、    入支出决算总体情况说明

2018年度总收入154.74、支总计148.1元。2017年,总收入118.95万元、总支出122.84万元,与2017年相比收入增加35.79万元,支出增加25.26万元,收入增长23.13*%,支出增长25.26。主要变动原因是人员经费增长及基本公共卫生项目人均费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计154.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入141.09万元,占91.18%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入13.43万元,占8.68%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.22万元,占0.14%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计148.1万元,其中:基本支出110.44万元,占74.57%;项目支出37.66万元,占25.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入141.1万元、总支出134.45万元。2017年财政拨款收入105.2万元、支出总109.1万元,与2017年相比,收入增加35.9万元,增长25.44%,支出增加25.35万元,增长18.85%,主要变动原因是人员经费增长及基本公共卫生项目人均费用增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出134.45万元,占本年支出合计的9.21%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加25.35万元,增长18.85%。主要变动原因是人员经费增长及基本公共卫生项目人均费用增加。

    (二)般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出134.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出8.86万元,占6.59%;医疗卫生支出118.93万元,占88.46.%;住房保障支出6.66万元,占4.95%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

134.45

208

社会保障和就业支出

8.86

20805

行政事业单位离退休

8.86

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

6.76

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

2.10

210

医疗卫生与计划生育支出

118.93

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.78

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.78

21003

基层医疗卫生机构

80.51

2100301

  城市社区卫生机构

1.70

2100302

  乡镇卫生院

60.16

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

18.65

21004

公共卫生

36.76

2100401

  疾病预防控制机构

0.23

2100408

  基本公共卫生服务

25.39

2100409

  重大公共卫生专项

11.13

21011

行政事业单位医疗★

0.53

2101102

  事业单位医疗★

0.53

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.36

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

0.36

221

住房保障支出

6.66

22102

住房改革支出

6.66

2210201

  住房公积金

6.66

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为134.45完成预算200.85%。其中:

1..社会保障和就业(类)208(款)05(项): 支出决算为8.86万元,完成预算93.66%,决算数小于0.6万元预算数的主要原因是人员结构发生变更。

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

8.86

208

社会保障和就业支出

8.86

20805

行政事业单位离退休

8.86

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

6.76

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

2.医疗卫生与计划生育(类)210(款)0项):支出决算为118.94万元,完成预算230.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长及基本公共卫生项目人均费用增加。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

118.93

210

医疗卫生与计划生育支出

118.93

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.78

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.78

21003

基层医疗卫生机构

80.51

2100301

  城市社区卫生机构

1.70

2100302

  乡镇卫生院

60.15

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

18.65

21004

公共卫生

36.76

2100401

  疾病预防控制机构

0.23

2100408

  基本公共卫生服务

25.39

2100409

  重大公共卫生专项

11.13

21011

行政事业单位医疗★

0.53

2101102

  事业单位医疗★

0.53

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.36

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

0.36

3.住房保障支出(类)221(款)02(项):支出决算为6.66万元,完成预算14.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

合计

6.66

221

住房保障支出

6.66

22102

住房改革支出

6.66

2210201

  住房公积金

6.66

 

 

 

 

 

 

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                

2018年一般公共预算财政拨款基本支出134.45万元,其中:

人员经费77.58万元,主要包括:基本工资18.66、津贴补贴10.25万元、奖金、伙食补助费、绩效工资26.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.76万元、职业年金缴费2.1万元、其他社会保障缴费3.62万元、职工基本医疗保险缴费0.53万元、其他工资福利支出0.07万元、医疗费1.02万元、住房公积金6.66、其他对个人和家庭的补助支出1.48万元。
  公用经费55.4万元,主要包括:办公费13.3元、印刷费0.46万元、电费1.93万元、、邮电费0.3万元、差旅费1.04万元、维修(护)费6.63万元、培训费0.69万元、专用材料费0.31万元、劳务费29.12万元。公务接待费、公务用车运行维护费1.58万元、。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是财政年初对基础医疗卫生单位无三公经费预算。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.58万元,占60.3%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0。主要原因是……。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.58万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0.44万元,下降21.78%。主要原因是开流节源。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车1辆。

公务用车运行维护费支出1.58万元。主要用于公务用车燃料费0.5万元、维修费0.5万元、保险费0.58万元支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2017年增加/减少0元,增长/下降0%。主要原因是……。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元,主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对3项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本院按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,我单位根据县财政要求,严格进行绩效目标管理,实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率3100%,资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合市财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程,部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强,切实提整体支出效益,有力推动了各项工作开展,实现了部门预算管理总体目标。本部门还自行组织了3个项目绩效评价,从评价情况来看:一是资金使用效益高。二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常;三是财政供养人员控制较好;四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“基本公共卫生服务费 严重精神障碍患者监护人以奖代补补助” “中医综合服务区(中医馆)服务能力建设”3个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在3个以上的,选取3个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1.  基本公共卫生服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.39万元,执行数为25.39万元,完成预算的100%

基本公共卫生服务费

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

基本公共卫生服务费项目

预算单位

汶川县龙溪乡卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:

25.39

执行数:

25.39

其中-财政拨款:

25.39

其中-财政拨款:

25.39

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1、建立居民健康档案服务

健康档案3280人份,建立电子档案2828%

健康档案3280人份,建立电子档案2828

项目完成指标

数量指标

2、健康教育服务

开展各类宣传、健康教育讲座10场次,健康咨询活动7次。各类各类宣传材料3200余份,开展门诊健康咨询,门诊首诊患者健康教育率达到94%

 

开展各类宣传、健康教育讲座10场次,健康咨询活动7次。各类各类宣传材料3200余份,开展门诊健康咨询,门诊首诊患者健康教育率达到94%

 

项目完成指标

数量指标

3、预防接种服务 

各类疫苗接种及时,儿童建卡、建证率达100%,各类疫苗接种率达95%以上

各类疫苗接种及时,儿童建卡、建证率达100%,各类疫苗接种率达95%以上

项目完成指标

数量指标

406岁儿童健康管理服务 

系统管理270人,系统管理率为95.74%

 

系统管理270人,系统管理率为95.74%

 

项目完成指标

数量数量指标指标

5、孕产妇健康管理服务

全年无孕产妇死亡,孕产妇死亡率为0;(2)孕产妇保健:全年有孕产妇38人,系统管理率为94.73%;(3)住院分娩率:2018年全乡共有孕产妇总数38人,活产数有38人,其中:住院分娩38住院分娩率为100%。(4)农村育龄妇女叶酸服用22人,知晓率达90%。各项记录、资料填写完整并留

全年无孕产妇死亡,孕产妇死亡率为0;(2)孕产妇保健:全年有孕产妇38人,系统管理率为94.73%;(3)住院分娩率:2018年全乡共有孕产妇总数38人,活产数有38人,其中:住院分娩38住院分娩率为100%。(4)农村育龄妇女叶酸服用22人,知晓率达90%。各项记录、资料填写完整并留

项目完成指标

数量数量指标指标标

6、老年人健康管理服务

全乡65岁老年人农村374人。

全乡65岁老年人农村374人。

项目完成指标

数量数量指标指标

7、高血压健康管理服务

管理高血压病患者117

管理高血压病患者117

项目完成指标

数量数量指标指标

8、Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务

管理Ⅱ型糖尿病患者26.

 

管理Ⅱ型糖尿病患者26.

 

项目完成指标

数量数量指标指标

9、重性精神疾病患者管理服务

管理重性精神疾病患者4

管理重性精神疾病患者4

项目完成指标

数量数量指标指标

10、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务

各类传染病报告率100%

各类传染病报告率100%

项目全年预算数25.39万元,执行数为25.39万元,完成预算的100%。通过项目实施, 自启动实施基本公共卫生服务均等化工作来,以满足广大群众日益增长的健康需求为根本目标,致力于人人享有基本卫生医疗服务,积极探索基本公共卫生服务新机制,采取有力措施深入扎实推进基本公共卫生服务项目的实施,推动了各项工作持续健康发展,辖区基本公共卫生服务均等化工作取得多项成效。

一是社会宣传效果明显。通过印发宣传折页、举办宣传专栏、发放宣传单、网络媒体宣传等多形式多内容进行基本公共卫生服务的政策及相关知识的广泛宣传,进一步争取了各级党委、政府领导的重视,加强了部门间的协调与配合,动员了社会群众共同参与,有力促进了各项工作深入开展,居民健康知识知晓率、健康行为形成率、社会群众满意率逐步提高。

二是工作进程明显加快。大力开展基本公共卫生服务社会宣传,基本公共卫生服务工作得到了社会各届的共同关注与支持,各基本公共卫生服务项目实施单位进一步加强了组织领导,统筹安排部署,强化工作措施,加快工作进程,各工作任务指标完成率逐年提高。

 三是工作方法不断创新

发现的主要问题:(1)乡镇卫生院从事公共卫生服务无人员编制及工作经费。

2)乡村卫生人员业务能力不足。

3)乡镇卫生院硬件设施不足,部分辅检项目无法开展。

下一步改进措施:(1) 健康教育工作还需更加深入、广泛,要逐步探索健康教育形式多样性、生动性,充分调动广大人民群众的积极性;

2)要结合全民健康体检工作,提高目标人群规范建档率;

3)要继续深入开展35岁以上人群首诊测血压等高危人群筛查工作,提高发现率;

4)及时下达公共卫生项目资金及相关文件。

5)希望上级机关对所有下达的资金加强督导。

2、基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)服务能力建设支出绩效目标

基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)服务能力建设全年预算数10万元,执行数为9.18万元,完成预算的91.8%

中医综合服务区(中医馆)服务能力建设项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

中医综合服务区(中医馆)服务能力建设

预算单位

汶川县龙溪乡卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

9.18

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

9.18

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

中医馆购买设备、维修、维护、广告宣传

完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

设备购置

购置医疗设备1

价值1.31万元

项目完成指标

数量指标

广告宣传

制作宣传资料一批

价值1.15万元

项目完成指标

成本指标

上级财政投入

10万元

完成9.18%

满意度指标

发放对象满意度

满意度比例

100

100

通过项目实施,加强了本单位的中医药文化建设,进一步提升了中医药文化内涵,彰显中医药文化特色,普及中医药价值理念,构建中医药行为规范,塑造中医药行业特有的人文环境,增强中医药文化影响力和感召力。我单位严格按照制定的项目实施,无主要问题发现。下一步改进措施:继续加大中医药文化内涵建设,普及中医药价值理念。

3、严重精神障碍患者监护人以奖代补补助支出绩效目标

完成情况表(2018 年度)

以奖代补县级配补助项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

严重精神障碍患奖代补县级配补助

预算单位

汶川县龙溪乡卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:

0.8万元

执行数:

0.8万元

其中-财政拨款:

0.8万元

其中-财政拨款:

0.8万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对严重精神障碍患发放补助4

完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发放人数

4

4

项目完成指标

成本指标

发放金额

0.8万元

0.8万元

满意度指标

发放对象满意度

满意度比例

100

100

“严重精神障碍患者监护人以奖代补资金”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了重性精神病患者以奖代补资金的发放,切实防止了严重精神病托管失控,体现了社会对精神病患者及家属的关爱、有力的促进了社会和谐与稳定,确保了我镇秩序的安全与稳定。我单位按资金项目文件要求实施该项目的财务资金管理,资金使用情况合规。无主要问题发现。下一步改进措施:加强对重性精神病人的管理。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汶川县克枯乡卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,卫生院机关运行经费支出1.58万元,比2017年增加1.58万元,增长100%主要原因是卫生事业单位年初无机关运行经费,支出费用是上级财政补助项目经费。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,卫生院共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车(救护车)1辆,其他用车主要是用于开展基本公共卫生服务、病员护送,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.医疗卫生与计划生育210(类)(款)(项):指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1)医疗卫生与计划生育210(类)01(款)99(项)

指反映其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

2医疗卫生与计划生育210(类)03(款)01(项)

指反映城市社区卫生机构支出。

3)医疗卫生与计划生育210(类)03(款)02(项)指反映乡镇卫生院支出。

4)医疗卫生与计划生育210(类)03(款)399(项)

指反映 其他基层医疗卫生机构支出。

5医疗卫生与计划生育210(类)04(款)01(项)

反应疾病预防控制机构支出

6)医疗卫生与计划生育210(类)04(款)08(项)指反映  基本公共卫生服务支出。

7)医疗卫生与计划生育210(类)04(款)09项)

指反映重大公共卫生专项支出。

9医疗卫生与计划生育210(类)99(款)01(项)

反应  其他医疗卫生与计划生育支出支出

10.住房保障221(类)02(款)01(项):指反应政府住房保障支出。

11、社会保障和就业208(类)(款)(项):指反应政府在社会保障和就业支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四部分 附件

 

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

龙溪乡卫生院属一级预算单位,管辖8个村,7个村卫卫生站,卫生院属一类事业单位。

(二)机构职能。

根据《卫生部等5部门关于印发,<乡镇卫生院管理办法(试行)>的通知文件规定,主要职责是:1、提供基本公共卫生服务;2、提供基本医疗服务;3承担公共卫生管理;4、卫生行政管理。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款总收入141.1万元,2017年财政拨款收入105.2万元,与上年相比,收入增加35.9万元,增长25.44%,主要变动原因是人员经费增长及基本公共卫生项目人均费用增加。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款总支出134.45万元。2017年财政拨款支出109.1万元,支出增加25.35万元,增长18.85%,主要变动原因是人员经费增长及基本公共卫生项目人均费用增加。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

为了全面落实预算法和县财政的有关要求,结合我单位的工作实际,讨论我单位的预算编制继续加强保障重点支出,严格控制一般性支出;严格落实预算管理、政府采购、厉行节约等方面的法律法规;坚持应编尽编,政府的收入和支出全部纳入预算管理;按政策标准保障人员经费和基本运转经费支出。并且在规定时间内预算公开,主动接受社会监督,以公开促规范。我院严格按照预算绩效管理要求按时编报绩效目标,编报过程注重绩效目标科学合理,细化量化,详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量及预期达成效果等要素。资金预算的编制坚持实事求是的原则,不多报,不虚报;资金计划的编制是结合本单位工作职能及开展工作的实际情况,合理预算,同时结合以前计划的执行情况,合理预测,适当进行了调整。

1.收入支出与预算对比分析。

1)单位当年收入114.09万元。支出为:141.15万元,当年年初预算收入66.94万元、支出年初预算安排66.94万元。收入与年初预算收入相差47.15万元,相差数据为:人员经费调整及上缴配套项目资金。

2)差异原因分析:

产生差额的原因是收到上级财政转移支付及当年本级调整预算。

2.收入支出结构分析。

当年财政收入总114.09万元,占总年初预算的170.44%

3.支出按经济分类科目分析。

1工资福利支出77.58万元                       2)商品和服务支出 55.39万元                    3)对个人和家庭的补助 1.48万元                    4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入114.09万元,其中:基本支出76.44万元、项目支出37.65万元。支出114.23万元,其中:基本支出87.5万元,项目支出26.73万元。

(二)专项预算管理。

根据专项项目工作要求和资金使用规定,我院在专项经费的管理和使用上,做到了专项资金专款专用,财务严格审核经费的开支范围和真实性,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了各个项目工作的正常运转,无违规记录。

(三)结果应用情况。

1、本单位将绩效评价结果,作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2、本单位将绩效评价结果,作为改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本单位预算支出结构,合理配置资源的依据。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年我单位在县财政局的指导下,合理科学使用财政资金,部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,确保了乡镇医疗工作的有序开展,完成了上级管理局年初交办的目标任务,达到预期绩效目标。

(二)存在问题。

一是预算资金绩效管理意识欠缺;二是内控制度建设尚不够完善。

(三)改进建议。

一是加强预算资金绩效管理意识;二是针对内控制度建设不够完善问题,加强对会计政策及法律法规、州县的财务政策要求等业务学习,根据相关要求结合单位实际,进一步完善内控制度的建设。

附件2

2018XXX项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 附 件:
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1  2018年龙溪乡卫生院部门决算编制说明.doc 下载 11
2  汶川县龙溪乡卫生院决算公开表.xls 下载 12
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