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2019年02月17日 星期日
汶川县三江镇人民政府2017年部门决算编制说明
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2018年9月22日   来源:三江镇人民政府

四川省汶川县三江镇人民政府2017年部门决算编制说明 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。三江镇党政机关设置党政办公室、维护稳定办公室、综合发展办公室。党政办公室主要承担党委、人大、政府的日常工作、纪检监察工作及镇内各部门、各方面的综合协调工作,督促检查有关工作的落实;维护稳定办公室主要承担维护社会稳定、协调各类民间纠纷、群众来信来访、化解社会矛盾、搞好社会治安综合治理工作;综合发展办公室主要承担经济社会发展规划、国有资产管理、市场监管、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等工作,协调与发展相关的其他工作。

三江镇直属事业机构,内设经济发展服务中心和社会事业服务中心。经济发展服务中心主要承担农林牧业生产中关键技术和新品种、农机化新机具、新技术的引进、试验示范、推广应用;社会事业服务中心主要承担广播电视的建设、运行、维护和节目的安全播出,计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放,城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业服务管理,农村社会保障工作,企事业单位退休人员的社会化管理服务职能。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年主要工作内容为:

我镇2017年以精准扶贫工作为中心,以柒山、龙竹两个精准贫困村项目建设为龙头,大力推动脱贫奔康项目建设

,大力发展贫困村村集体经济。顺利完成了精准扶贫迎州检、省检及国检工作。按照县委县政府工作思路,依托三江生态资源优势,大力发展康养旅游,成立了三江康养老年大学,举办了“康养汶川、森林颐养”100+1启动仪式活动。改善提升了水、电、道路等基础设施,增加了村民收入,促进了三江旅游业发展。

二、部门概况

我镇属国家行政机关,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

我镇本年收入合计967.56万元,其中:财政拨款收入967.56万元,占100%,事业收入0万元,其他收入0万元。

我镇本年支出合计1186.68万元,其中:基本支出584.65万元,占49%;项目支出602.03万元,占51%

四、财政拨款收支决算情况

我镇2017年度财政拨款收支总算决2154.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加396.11万元,增长22.53%

注:图12016年,图22017

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1186.68万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少172.4万元,减少12.69%

注:图12017年、图22016

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我镇2017年一般公共预算财政拨款支出1186.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出474.43万元,占39.97%;文化体育和传媒支出7.97万元,占0.67%;社会保障和就业支出78.22万元,占6.59%;医疗卫生与计划生育支出22.76万元,占1.92%;农林水支出541.16万元,占45.60%;资源勘探信息等支出11万元,占0.93%;住房保障支出33.78万元,占2.85%;其他支出17.36万元,占1.47%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出452.57万元。其中:(1)行政运行(20103012017年决算数为452.57万元;完成预算数100%,与预算数持平。(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)(20103992017年决算数为21.86万元;完成预算数100%,与预算数持平。

2.文化体育与传媒支出20799992017年决算数为7.97万元,完成预算100%与预算数持平。

3.社会保障和就业78.22万元。其中:(1机关事业单位基本养老保险缴费支出(类款项2080505),2017年决算数为75.86万元,完成预算100%,与预算数持平;(2)机关事业单位职业年金缴费支出(类款项2080506),2017年决算数为17.27万元,完成预算100%,与预算数持平;(3)其他社会福利支出(类款项2081099),2017年决算数为2.36万元,完成预算100%,与预算持平。

4.医疗卫生与计划生育支出合计22.76万元,其中:(1)行政单位医疗(类款项2100501),2017年决算数为22.44万元,完成预算100%,与预算持平;(2)其他计划生育事务支出(类款项21007992017年决算数为0.32万元,完成预算100%,与预算持平。

5.农林水支出合计338.09万元,其中:(1)其他农业支出(类款项2130199),2017年决算数为103.09万元,完成预算100%,与预算持平;(2)农村基础设施建设(类款项2130504),2017年决算数为325.17万元,完成预算100%,与预算持平;(3)其他扶贫支出(21305992017年决算数为2万元,完成预算100%,与预算持平;(4)对村级一事一议补助(201307012017年决算数为8.9万元,完成预算100%,与预算持平;(5)农村综合改革示范点补助(类款项2130707),2017年决算数为99万元,完成预算100%,与预算持平。(6)其他农林水支出(21399992017年决算数为3万元,完成预算100%,与预算持平

6.资源勘探信息等支出11万元,其中:其他安全生产监管支出(类款项2150699),2017年决算数为11万元,完成预算100%,与预算持平。

 7.住房保障支出33.78万元,其中:住房公积金(类款项2210201),2017年决算数为33.78万元,完成预算100%,与预算持平。

8.其他支出17.36万元,其中:其他支出(类款项2299901),2017年决算数17.36万元,完成预算100%,与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出584.65万元,其中:

人员经费472.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费111.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.54万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.15万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为5.14万元,完成预算100%2017年度“三公”经费支出与预算数持平)的主要原因是严格执行了县级财政资金预算管理要求,严格按照本单位制定的公务用车和公务接待管理制度执行。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016减少2.23万元,下降10.35%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.74万元,减少0.5%;增加原因是精准扶贫工作用车费用增加。公务接待费支出决算减少1.49万元,下降22.47%增减变动的主要原因时:单位制定了机关公务用车和公务接待管理办法,并严格执行厉行节约和“中央八项规定”“六项禁令”的要求

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.15万元,73.35%;公务接待费支出决算5.14万元,26.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费14.15万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出14.15万元。主要用于日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费5.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次,1320人,共计支出5.14万元。具体内容包括:上级相关部门到我乡检查、调研、指导脱贫攻坚、民俗旅游等工作。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我镇2017年未使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况:2017年度,我镇机关运行经费支出111.77万元,比2016年增加53.91万元,增长93.17%

(二)政府采购支出情况

2017年度,我镇政府采购支出总额17.07万元,其中:政府采购货物支出17.07万元、主要用于基层政权建设、集镇饮水工程等项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,我镇公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况:按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及到财政资金602.03万元,在开展项目绩效中实行了项目资金的合理使用,达到资金的使用效果。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本部门无事业收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本部门无经营收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。本部门无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出,反映政府提供一般公共服务的支出。其中:2010301-行政运行,指本单位用于行政职工基本工资、津补贴、奖金、办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等维持日常工作开展的支出;2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,反映一般公共服务其他方面的支出。

8、文化体育与传媒支出,反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。其中2079999-其他文化体育与传媒支出,指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

9.社会保障和就业支出,反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中:2080505-机关事业单位基本养老保险费支出,指本单位职工应缴纳的基本养老保险缴费;2080506-机关事业单位职业年金缴费支出,指本单位职工应缴纳的职业年金缴费支出;2081099-其他社会福利支出,反映其他用于社会福利方面的支出。

 10.医疗卫生与计划生育支出,反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中:2100799-其他计划生育事务支出,指用于计划生育管理事务方面的支出;2101101-行政单位医疗,指本部门行政职工财政应缴纳的基本医疗保险缴费经费。

11.农林水支出,反映政府农林水事务支出。2130199-其他农业支出,指用于农业方面的支出;2130504-农村基础设施建设,指用于农村地区乡村道路、水利设施、人畜饮水等生产生活条件改善方面的支出;2130599-其他扶贫支出,指用于其他扶贫方面的支出;2130701-对村级一事一议的补助,指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;2130707-农村综合改革示范点补助,指各级财政对农村基层组织活动、农村基础公益设施维修维护、村内外环境卫生整治等方面的补助支出;213999-其他农林水支出,反映不属于上述款项的其他农林水方面支出。

13.资源勘探信息等支出,反映用于资源勘探等方面的支出。其中:2150699-其他安全生产监管支出,指用于本镇镇范围内的生产、交通等用于安全生产监管方面的支出。

14.住房保障支出,反映政府用于住房方面的支出。2210201-住房公积金,指行政事业单位单位按规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金;

15.其他支出,反映政府的其他支出。其中:2299901-其他支出,指不能划分到上述功能科目中的其他政府支出。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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