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2019年06月18日 星期二
​汶川县国土资源局2019年部门预算
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年3月14日   来源:县国土资源局
汶川县国土资源局2019年部门预算

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目录

 

一、     基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

1、贯彻执行国家、省、州关于土地、矿产、地质灾害治理等国土资源方面的方针、政策和法律、法规;承担保护与合理利用土地资源局、矿产资源及地灾防治的责任。依法负责拟定本县土地、矿产等自然资源管理和地质环境管理的规章制度;研究拟定调查、规划、保护和合理利用我县土地、矿产资源等自然资源局和保护地质环境的政策措施;组织贯彻实施土地、矿产等自然资源和地质环境管理的技术标准、规程、规范和办法。

2、研究制定全县国土资源管理事业发展战略;组织全县国土规划、土地利用总体规划、其他国土资源专项和土地利用年度计划;指导各乡镇编制和实施土地利用总体规划;组织实施矿产资源的调查、评价,编制全县矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划,参与对城市(镇)总体规划的审核,负责建设项目用地预审。

3、履行国土资源依法行政,监督检查各乡镇执行和遵守国土资源局管理法律、法规情况,组织实施土地、矿产资源规划、计划的执行。承办并组织查处违反国土资源管理法律、法规的行为。调查处理土地、矿产等国土资源局重大违法案件,保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。

4、实施土地用途管理制度;拟定和贯彻实施耕地保护和耕地开发、复垦、整理政策措施;组织实施基本农田保护工作,负责未利用土地的开发、土地整理、土地复垦工作,确保耕地占补平衡。

5、承办国务院、省、州、县政府审批的各类用地审查、报批工作;按规定拟定、审查、报批农用地转用方案、土地征用方案、补充耕地方案和供地方案;按规定负责土地补偿费、安置补助费、耕地开垦费、新增建设用地有偿使用费、土地闲置费风规费的征收管理,组织有关预算的执行。

6、指导基准地价、标定地价评测;确认土地使用权价格;审批国有土地资产处置方案并组织实施;拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作家出资、转让、交易和政府收购、储备管理办法;按规定组织实施农村建设用地管理和农村集体土地使用权的流转管理。

7、负责统一全县土地和城乡地籍地政工作;制定并贯彻实施地籍管理办法;组织实施全县土地资源调查、评价、分等定级、统计和动态监测工作;依法负责土地确权、登记、发证等工作,并组织土地权属证书年度审理工作。

8、承担矿产资源储量管理工作,依法管理和汇交地质、地勘成果资料,依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批、登记、发证和转让;依法实施地质勘察行业管理;依法确认探矿权、采矿权评估结果;按规定实施矿产资源补偿费的征收和管理。

9、依法保护地质环境,审核地质环境影响评价报告;组织监测、防治地质灾害;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;组织认定和审查报批地质遗迹保护区;依法组织地热、矿泉水的鉴定和年度审理工作。

10、负责国土资源方面的科学技术、信息、信访、议案提案、宣传教育和对外交流与合作;负责全县国土资源国情、国策和有关法律、法规的宣传教育工作;组织实施国土资源系统(函乡镇国土管理员)业务培训;负责全县国土资源计划、财务、统计、档案、修志等工作;负责机关政工、人事等工作;负责党风廉政建设和行业作风建设。

11、代表县政府督促检查全县各乡(镇)对国土资源管理法律、法规、政策、计划,规划等落实情况。

12、承担县政府公布的有关行政审批事项。

13、承办县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作

1、进一步深入抓好地质灾害防治工作,坚持"生命优先”。一是认真落实《突发性地质灾害应急预案》,进一步推进地质灾害群测群防体系规范化、标准化建设,提高我县地质灾害防治能力。二是坚持综合防灾,抓好隐患排查,加强监测预警预报,果断组织临灾应急避险,立足抢大险救大灾做好抢险救灾准备。三是汛期积极开展地质灾害隐患点巡排查工作,查漏补缺,实行动态管理,及时将新发现隐患点录入省隐患点统计库。四是积极向省州争取地灾项目和资金,完成“4.8”阿尔寨滑坡灾后重建安置点地灾治理工程。

2、进一步深入抓好乡村振兴推动高质量发展用地要素保障工作。一是加强规划引导管控,依法依规做好建设项目的用地预审和建设用地的报批,提升服务保障能力。二是进一步加强对各乡镇、部门关于我县“1+8”土地创新政策指导服务工作,用好用活土地政策。三是推进占补平衡土地开发整治工作,为全县发展用地储备土地占补平衡指标。四是加快推进城乡建设用地增减挂钩工作,实现节余指标交易,为全县乡村振兴高质量发展增强财力。

3、进一步深入抓好国土资源执法监管工作。坚持生态优先,以环保督查整改、安全生产、扫黑除恶、大棚房清理整治为切入点,进一步深入抓好国土资源执法监管,加大巡排查力度,严厉打击无证探采矿、越界开采、超层开采、以探代采、私拉盗运、未批先建等违法违规行为,避免资源流失、保护生态。

4、进一步深入抓好土地、矿山依法依规出让工作。根据基准地价和地价评估,依法依规抓好土地、砂石资源招拍挂出让工作。

5、进一步深入抓好服务保障工作。针对“5.12”灾后重建在不动产登记的历史遗留问题,本着"尊重历史、依法依规”的原则,妥善解决;做好地籍地政查询服务和第三次国土资源调查工作。

6、进一步深入抓好局机关党建工作。进一步全面加强局机关党建工作,加强党风廉政建设,筑牢拒腐防变的思想防线,不断提高国土资源系统干部职工的政治思想和业务素养。

7、进一步深入增强“四个意识”,确保机构改革如期落地。在2019年即将进行的机构改革中,切实把思想和行动统一到省州县党委政府的工作部署上来,坚持政治定力,严守纪律,确保改革工作积极、稳妥、扎实推进和如期落地。

8、完成我局常规工作及上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

汶川县国土资源局属于一级行政单位,无下属二级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,汶川县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年部门预算收入总额为570.81万元,其中:一般公共预算拨款收入559.41万元,政府性基金预算拨款收入11.40万元,较2018年部门预算收入总额517.91万元增长10%2019年部门预算支出总额为570.81万元,其中:社会保障和就业支出79.44万元,医疗卫生与计划生育支出5.48万元,城乡社区支出5万元,国土海洋气象等支出437.61万元,住房保障支出43.28万元。较2018年部门预算支出总额517.91万元增长10%。主要原因:2019年职工人数增加,相应收入增加;2019年不动产登记中心工作经费及专网费用增加;增加地质灾害防治技术工作支撑单位服务费及专家踏勘费30万元;增加移动空间平台服务及更新费用等。

(一)收入预算情况:汶川县国土资源局2019年部门预算收入总额为570.81万元。一般公共预算拨款收入559.41万元,占总收入的98%;政府性基金预算拨款收入11.4万元,占总收入的2%

(二)支出预算情况:2019年部门预算支出总额为570.81万元,其中:社会保障和就业支出79.44万元,占总支出的13.92%;医疗卫生与计划生育(卫生健康)支出5.48万元,占总支出的0.96%;城乡社区支出5万元,占总支出的0.88%;国土海洋气象等支出437.61万元,占总支出的76.66%;住房保障支出43.28万元,占总支出的7.58%

四、财政拨款收支预算情况说明

 汶川县国土资源局2019年财政拨款收支总额预算570.81万元,比2018年财政拨款收支总预算517.91万元增加52.90万元。主要原因:2019年职工人数增加,相应收入增加;2019年不动产登记中心工作经费及专网费用增加;增加地质灾害防治技术工作支撑单位服务费及专家踏勘费30万元;增加移动空间平台服务及更新费用等。

 收入包括:一般公共预算拨款收入559.41万元;政府性基金预算拨款收入11.40万元。

支出包括:社会保障和就业支出79.44万元;医疗卫生与计划生育(卫生健康)支出5.48万元;城乡社区支出5万元;国土海洋气象等支出437.61万元;住房保障支出43.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

汶川县国土资源局2019年一般公共预算当年拨款559.41万元,比2018年预算数480.91万元增加78.50万元。主要是2019年基本支出预算为489.21万元,比2018年基本支出预算453.91万元,增加35.30万元;主要原因为2019年职工人数增加,相应收入增加;2019年不动产登记中心工作经费及专网费增加;增加地质灾害防治技术工作支撑单位服务费及专家踏勘费30万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出559.41万元,其中:社会保障和就业支出79.44万元,占支出的14.2%;医疗卫生与计划生育(卫生健康)支出5.48万元,占支出的0.98%;城乡社区支出5万元,占支出的0.89%;国土海洋气象等支出426.21万元,占支出的76.19%;住房保障支出43.28万元,占支出的7.74%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2019年预算数为79.44万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)为56.74万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)为22.70万元。主要用于单位职工基本养老保险和职业年金。

2. 医疗卫生与计划生育(卫生健康)支出2019年预算数为5.48万元(2101101),主要用于行政单位职工医疗保险。

3. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(21208992019年预算数为5万元,主要用于移动空间平台服务及更新费用。

4.国土海洋气象等支出2019年预算数为437.61万元,其中:行政运行(2200101)为389.01万元,土地资源利用与保护(2200106)为8万元,国土整治(2200110)为3.4万元, 自然国土资源事务支出(2200199)为37.20万元,主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出,耕地质量等别年度更新与监测评价,土地变更调查经费不足部分。

5.住房保障支出2019年预算数为43.28万元(2210201),主要用于单位支出住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

汶川县国土资源局2019年一般公共预算基本支出489.21万元,其中:人员经费441.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费47.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

汶川县国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数12.58万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费0.58万元,公务用车运行维护费12万元。

(一)2019年因公出国(境)经费:2019年预算未安排因公出国(境)经费。

(二)2019年公务接待费:2019年公务接待费0.58万元,较2018年增加9.43%,主要原因:单位职工人数增加。

(三)2019年公务用车购置及运行维护费12万元,与2018年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明

汶川县国土资源局2019年政府性基金预算拨款安排的支出11.40万元,较2018年预算经费7万元增加4.4万元,主要原因为增加申报20182019年土地变更调查资金3.4万元,申报耕地质量等别年度更新与监测评价费用8万元。
九、其他重要事项的情况说明

(一)    机关运行经费

汶川县国土资源局2019年机关运行经费财政拨款预算数为47.87万元,较2018年预算数45.87万元增加4.36%

(二)政府采购情况

2019年汶川县国土资源局未安排政府采购预算经费。

(三)国有资产占有使用情况

截止20181231日,汶川县国土资源局固定资产总额为340.51万元,2018280.32万元增加60.19万元;公有车辆3辆,其中:应急保障用车一般公务车3辆。

(四)绩效目标设置情况
  2019年汶川县国土资源局通用项目和专用项目均按要求实习绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款35万元,政府性基金安排3.4万元。主要为土地变更调查预算资金3.4万元、移动空间平台服务及更新预算资金5万元、地质灾害防治技术工作支撑单位服务费及专家踏勘费预算资金30万元。
十、名称解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件:汶川县国土资源局2019年部门预算表

 

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