导入数据...
设为主页收藏本站
 
2019年10月18日 星期五
2018年度四川省汶川县公共就业和人才交流服务局部门决算
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年10月9日   来源:县公共就业和人才交流服务局
2018年度四川省汶川县公共就业和人才交流服务局部门决算

目录

公开时间:2019927

 

第一部分部门概况................................................... 4

一、基本职能及主要工作.......................................... 4

二、机构设置.................................................... 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................................. 5

一、入支出决算总体情况说明.................................... 5

二、入决算情况说明............................................ 6

三、出决算情况说明............................................ 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................... 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................... 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 12

九、 有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 12

预算绩效情况说明........................................... 12

一、其他重要事项的情况说明.................................. 13

第三部分 词解释................................................. 14

四部分附件...................................................... 17

附件1......................................................... 17

五部分附表...................................................... 21

一、收入支出决算总表........................................... 21

二、收入总表................................................... 21

三、支出总表................................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表................................... 21

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)................. 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................... 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 21

十三、国有资本经营预算支出决算表............................... 21

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

主要职责是:贯彻国家促进就业的法律法规,落实统筹城乡就业的政策措施;开展劳动力市场信息收集整理和发布;统计协调农村富余劳动力有序流动;失业保险基金征缴、待遇审核发放及管理工作;失业人员的登记、调查、统计;小额担保贷款服务和创业培训;免费为失业、无业人员提供就业咨询服务,高校毕业生创业与见习申报管理等各项与就业相关的工作。

汶川县公共就业和人才交流服务局总编制17名,其中:参照公务员法管理的事业编制17名;年末在职人员总数15名,其中:参公人员15名,参公工勤2名。

(二)2018年重点工作完成情况。

城镇新增就业1039人,完成目标任务的110.53%;城镇失业人员实现再就业201人,完成目标任务的211.58 %;就业困难人员实现再就业57人,完成目标任务的228%;城镇登记失业率控制在3.9%以内。开发公益性岗位365个,完成目标任务的 140%。促进高校毕业生实现创业11人,完成任务的137.5 %;青年劳动者技能培训270人,完成目标任务的114.4%,技能脱贫行动培训456人,完成目标任务的109.5%,创业培训50人,完成目标任务的100 %,发放小额担保贷款30万元,完成目标任务120%,品牌培训480人,完成目标任务的100%转移输出农村劳动力15900人,完成目标任务的101 %;实现劳务收入 3.88亿元,完成目标任务的 104%

二、机构设置

汶川县公共就业和人才交流服务局下设办公室、就业指导股、创业指导股、就业培训股、失业保险股、稽核股、财务股、农劳管理股8个股室。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、    入支出决算总体情况说明

2018年,我局收入共计221.24万元,上年收入349.82万元,减少128.58万元,下降36.76%本年支出236.46万元,上年支出341.89万元,减少105.43万元,下降30.84%。主要变动原因是本年精简开支。

二、    入决算情况说明

2018年本年收入合计221.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入221.21万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.01%

三、    出决算情况说明

2018年本年支出合计236.46万元,其中:基本支出236.46万元,占100%。项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计221.24万元,上年收入349.82万元,减少128.58万元,下降36.76%本年财政拨款支出236.43万元,上年支出341.89万元,减少105.46万元,下降30.85%。主要变动原因是本年精简开支。

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出236.43万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少105.46万元,下降30.85%。主要变动原因是本年精简开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出236.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出216.14万元,占91.42%;医疗卫生支出3.02万元,占1.28%;住房保障支出17.27万元,占7.3%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为236.43万元完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为191.79万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为17.39万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为6.96万元,完成预算100%

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.02万元,完成预算100%

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为17.27万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明              

2018年一般公共预算财政拨款基本支出236.43万元,其中:

人员经费170.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费66.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.97万元,完成预算100%

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.62万元,占84.95%;公务接待费支出决算1.35万元,占15.05%。具体情况如下:

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.62万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.71万元,增长10.27%。主要原因是就业工作任务重。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.62万元。主要用于促进就业、创新创业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.35万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.62万元,下降31.47%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,110人次(不包括陪同人员),共计支出1.35万元,具体内容包括:参加举办全州农民工美食大赛用餐0.17万元,参加和举办各类招聘会开支0.4万元,接待省、州、邻县业务局及县内业务往来单位人员0.6万元,慰问退休干部等0.18万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、    预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本部门完成了预算执行,对开展就业工作取得良好成效。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门2018年度无项目支出,无项目绩效目标。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汶川县公共就业和人才交流服务局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汶川县公共就业和人才交流服务局机关运行经费支出66.24万元,比2017年减少1.72万元,下降2.53%主要原因是精简开支。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,汶川县公共就业和人才交流服务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,汶川县公共就业和人才交流服务局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出01人力资源和社会保障管理事务09社会保险经办机构支出:指本单位开展业务工作的支出。

10. 208社会保障和就业05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出:指本单位职工应缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.208社会保障和就业05行政事业单位离退休06机关事业单位职业年金缴费支出:指本单位职工应缴纳的职业年金缴费支出。

12.210医疗卫生和计划生育11行政事业单位医疗02事业单位医疗:指本单位职工应缴纳的机关医疗保险支出。

13. 221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金:指本单位应缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

 

四部分 附件

附件1

汶川县公共就业和人才交流服务局

2019年部门整体支出绩效评价报告

(汶川县公共就业和人才交流服务局)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

汶川县公共就业和人才交流服务局是汶川县人力资源和社会保障局下属的参公事业单位,本部门独立编制(核算)机构数1个,内设办公室、就业指导股、创业指导股、就业培训股、失业保险股、稽核股、财务股、农劳管理股8个股室。

(二)机构职能。

主要负责贯彻国家促进就业的法律法规,落实统筹城乡就业的政策措施;开展劳动力市场信息收集整理和发布;协调农村富余劳动力有序流动;失业保险基金征缴、待遇审核发放及管理工作;失业人员的登记、调查、统计;小额担保贷款服务、职业技能培训和品牌培训;免费为失业、无业人员提供就业咨询服务,高校毕业生创业与见习申报管理等各项与就业相关的工作。

(三)人员概况。

本单位2018年现有总编制17,均为参照公务员法管理的事业编制。在职人员15人,均为参照公务员法管理的事业人员;退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入221.24万元,其中财政拨款收入221.21万元。其他收入0.03万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出236.46万元。其中:基本支出236.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成2018年预算编制工作,并按时提交部门预算草案,预算编制全面、科学。2018年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局的要求认真完成。

(二)专项预算管理

我局严格按照新形势下的就业工作,合理编制专项预算,程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录。

(三)结果应用情况

1、部门支出绩效。

(1)行政运转保障。

财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担就业事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障就业局机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障就业局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(2)机关厉行节约。

我局认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)费用、会议费和公务接待经费,比上年支出减少。我局2018年因公出国(境)费用0元、会议费0元、公务用车运行维护费7.62万元、公务接待费1.35万元。

(3)机关节能降耗。

严格控制水、电、气、燃油费用支出。2018年水费0.018万元,电费1.64万元。

(四)财务管理情况。

我局财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,严格执行政府采购。 

(五)绩效管理工作开展情况。

根据财政局要求,我单位对财政资金使用管理情况,按照《2019年部门支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作,撰写部门自评报告。

四、评价结论及建议

我局2018年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化,针对我局预算存在的问题,提出以下建议: 

1、遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。 

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定,严格“三公”经费支出的审核和审批,合理压缩“三公”经费支出。 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 附 件:
序 号 名 称 操 作 下载次数
1  2018年就业局部门决算编制说明.doc 下载 14
2  2018年就业局决算公开表.xls 下载 13
审核:   责编: