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2019年10月21日 星期一
中共汶川县委统战部2019年部门预算
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年3月14日   来源:汶川县委统战部
中共汶川县委统战部2019年部门预算

2019 3 11

目 录

一、     基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

根据《预算法》等法律法规的规定,按照2019年部门预算编制重点,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算,现将预算情况说明如下。

一、基本职能及主要工作
  (一)汶川县委统战部职能简介

1.主要职能

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门,主要职责是:1.组织贯彻执行中央、省委、州委、县委关于统一战线的方针政策,调查研究统一战线的理论和政策;2.负责协调监督检查全县统一战线工作,检查统战政策执行情况,牵头协调处理统战工作中的重大问题和组织统一战线和的重大活动;3.负责调查研究协调全县有关民族和宗教工作重大方针政策的贯彻执行,联系少数民族和宗教界代表人物,协助做好少数民族干部的培养和举荐工作;4.负责牵头协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争;5.负责联系全县党外代表人士及党外知识分子工作;6.负责党外人士的政治安排,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作,指导有关统战团体和人民团体的统战工作;7.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,领导县工商联党组,指导县工商联工作;8.负责海内外统一战线的宣传工作,做好统战系统的干部培训工作。 
    2.人员情况。

 汶川县委统战部总编制13名,其中:行政编制12名;工勤编制1人。在职人员总数14名,其中:行政人员13名,工勤人员 1 名;退休人员4人。
  (二)汶川县委统战部2019年重点工作

1.巩固大统战工作格局,抓好统战常规工作不放松。

2.着力推进省级民族团结进步先进县创建工作。

3.按照州委“两联一进”群众工作全覆盖要求,以“联寺联僧”工作为抓手,做好宗教工作。

4.做好汶川县党外知识分子和新的社会阶层人士联谊会(简称:知新会)筹备工作,指导知新会启动运行。

5.实施党建十大行动之“统一战线同心汶川行动”。紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本,把握新时代新使命,把广大统一战线成员的智慧和力量凝聚起来,融入到服务经济社会发展的各个方面,画出最大同心圆。开办“统战大讲堂”,用“学”凝聚团结奋斗的思想政治共识,以党建聚合力;开展“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”系列活动,用“心”筑牢中华民族共同体意识,促进全省民族团结进步示范县创建成功;实施“五心工程”(同心﹒惠民、同心﹒科技、同心﹒关爱、同心﹒文化、同心﹒助推发展)”,用“行”把同心同德、同心同向、同心同行标杆立起来,增强统一战线同心跟党走、同圆共享中国梦的使命感。

6.全力推进三江镇龙竹村“中国健康好乡村”项目。

7.全面落实全省、全州统战部长工作会议精神。

二、部门预算单位构成
   
汶川县委统战部属一级预算单位,没有二级预算单位,单位性质:行政单位。内设机构有2个。

 三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,汶川县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入256.91万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出194.31万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出32.90万元,医疗卫生与计划生育支出10.37万元,住房保障支出19.33万元。汶川县委统战部2019年收支总预算256.91万元,2018年收支预算总数227.02万元增加29.89万元,主要原因:人员工资、津补贴、社会保障缴费等标准增,项目经费增加。
  (一)收入预算情况
  汶川县委统战部2019年收入预算256.91万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入256.91万元,占100%;事业收入0万元;其他收入0万元。
  (二)支出预算情况
    汶川县委统战部2019年支出预算256.91万元,其中:基本支出211.91万元,占82.48%;项目支出45.00万元,占17.51%

  四、财政拨款收支预算情况说明
  汶川县委统战部2019年财政拨款收支总预算256.91万元,2018年财政拨款收支总预算227.02万元增加29.89万元,主要原因:人员工资、津补贴、社会保障缴费等标准增加,项目经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入256.91万元,上年结转财政拨款资金0万元;
  支出包括:一般公共服务支出194.31万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出32.90万元,医疗卫生与计划生育支出10.37万元,住房保障支出19.33万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  汶川县委统战部2019年一般公共预算当年拨款256.91万元,比2018年预算数227.02万元增加29.89万元,主要原因:人员工资、津补贴、社会保障缴费等标准增加;项目经费增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出194.31万元,占75.63%;教育支出0万元;文化体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出32.90万元,占12.83%;医疗卫生与计划生育支出10.37万元,占4.03%;住房保障支出19.33万元,占7.52%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(20129012019年预算数为194.31万元,其中:基本支出211.91万元,主要用于 : 基本工资57.11万元、津贴补贴55.64万元、奖金4.76万元、其他社会保障缴费(五险统征)1.72万元;办公费11.2万元、邮电费0.48万元、取暖费0.77万元、会议费0.42万元、公务接待费5.00万元、公务用车运行维护费12.00万元、福利费0.22万元。

2019年部门项目支出预算总额45.00万元,与2018年部门项目支出预算39.00万元增加6.00万元,主要是项目经费增加,项目包括:统战专项工作经费20万元,民族团结进步事业工作经费10万,党外代表人士队伍建设工作经费15万。
  2.社会保障和就业支出32.90万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050523.50万元;机关事业单位职业年金缴费支出(20805069.4万元。

3.医疗卫生与计划生育支出10.37万元;主要用于:行政事业单位医疗城镇职工医疗保险8.23万元;公务员医疗补助2.14万元。 

4.住房保障支出19.33万元,主要用于:住房改革支出住房公积金19.33万元。 

六、一般公共预算基本支出情况说明
  汶川县委统战部2019年一般公共预算基本支出211.91万元,其中:人员经费181.82万元,主要包括:基本工资57.11万元、津贴补贴55.64万元、奖金4.76万元、其他社会保障缴费(五险统征)1.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.50万元、职业年金缴费9.40万元、城镇职工医疗保险8.23万元;公务员医疗补助2.14万元、住房公积金19.33万元。公用经费30.09万元,主要包括:办公费11.20万元、邮电费0.48万元、取暖费0.77万元、会议费0.42万元、公务接待费5.00万元、公务用车运行维护费12.00万元、福利费0.22万元。
  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
  汶川县委统战部2019三公经费财政拨款预算数17.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行维护费12.00万元。
 (一)2019年因公出国(境)经费0万元,与2018年预算经费持平。
 (二)2019年公务接待费5.00万元,与2018年预算经费持平。
 (三)2019年公务用车购置及运行维护费12.00万元,与2018年预算经费持平,其中公务用车运行维护费12.00万元,2019年我单位未安排公务用车购置经费。

八、政府性基金预算支出情况说明
  汶川县委统战部2019年无政府性基金预算拨款安排,与2018年预算经费一致。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
    汶川县委统战部2019年机关运行经费财政拨款预算为30.09万元,比2018年预算29.14万元增加0.95万元,增长3.26%,主要原因是人员增加
  (二)政府采购情况
 汶川县委统战部2019年未安排政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况

汶川县委统战部2018年末固定资产113.61万元;(其中:公务用车2辆,越野车1辆,小型轿车1辆。) 

(四)绩效目标设置情况

汶川县委统战部2019年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及财政拨款256.91万元。。 

 十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件:中共汶川县委统战部2019年部门预算

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