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2019年10月17日 星期四
​2018年度四川省阿坝州汶川县交通运输局农村公路办公室部门决算
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年10月9日   来源:县交通运输局农村公路办公室
2018年度四川省阿坝州汶川县交通运输局农村公路办公室部门决算

目录

公开时间:2019926

 

第一部分部门概况................................................... 4

一、基本职能及主要工作.......................................... 4

二、机构设置.................................................... 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................................. 9

一、入支出决算总体情况说明.................................... 9

二、入决算情况说明............................................ 9

三、出决算情况说明........................................... 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................... 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................... 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 17

九、 有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 17

一、其他重要事项的情况说明................................... 20

第三部分 词解释................................................. 22

四部分附件...................................................... 25

附件1......................................................... 25

附件2......................................................... 30

五部分附表...................................................... 33

一、收入支出决算总表........................................... 33

二、收入总表................................................... 33

三、支出总表................................................... 33

四、财政拨款收入支出决算总表................................... 33

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)................. 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................... 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 33

十三、国有资本经营预算支出决算表............................... 33

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业务发展战略和规划。

2、拟订全县交通运输地方性法规、规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全县高速公路协调管理的有关工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理,依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见,按规定权利审批,核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关制度,监督实施行业技术标准;组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督执法。指导组织交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责全县高速公路的运行监测和协调;组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

8、制定交通运输科技政策并监督实施、组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

   9、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

  10、承担县政府公布的有关行政审批事项。

  11、承办县人民政府交办的其他事项。 


(二)2018年重点工作完成情况。

1.改善提升交通基础设施,推进汶川加速转型发展。

1)实施康养汶川加速转型发展交通项目。2018年共实施70个建设康养汶川加速转型发展交通建设项目和13个涉农整合资金交通项目,项目主要对畅返不畅农村公路进行道路整治、路面硬化,部分窄路进行加宽改造、增设错车道,新改建124.877公里产业路、通组路和旅游路。

2)抓好重点建设项目协调工作。汶马高速公路(汶川段)和国道213线映汶路项目征赔拆迁工作基本完成,两项目分别于1229日和1230日基本完工,具备通车条件。

3)实施州、县重点交通建设项目。一是实施汶川县水磨镇白果坪3#桥维修改造工程。项目为拆除旧桥原址重建,拟建桥梁长64.5m,宽5.5m,净宽4.5m,采用2-25预制简支T梁、桥面连续的结构形式,计划投资415.05万元,工程于513日开工建设,11月底全面完成,12月完成交工验收。二是实施汶川县龙溪阿尔沟旅游道路工程(一期)。项目起于阿尔村,止于陈斗坝子,全长11.3公里,按四级公路技术标准建设,路基宽7米,路面宽6.5米,计划投资4929.06万元,完成投资1276.9237万元,完成总投资的20%,计划201912月完工。三是实施汶川县康养旅游区旅游基础设施建设项目。项目起于G317龙溪乡景区大门口,止于阿尔村,全长12.718公里,路基宽7.0m,水泥混凝土路面,同时新建雪柳河坝至三角坝栈道8.55公里,设置配套基础设施,估算总投资9323万元,工程于130日开工,完成总投资的22%,计划201911月完工。四是实施2018年农村公路安保工程。对乡道缺失安保工程路段增设波形防护栏30.445公里,计划总投资641万元,已完成20余公里护栏安装,计划20193月完工。五是开展全县危桥鉴定工作。对县境内51座桥梁未进行危桥鉴定的桥梁,分轻重缓急开展危桥鉴定工作,为下一步争取危桥改造项目做好前期准备工作,目前已完成13座危桥鉴定,其余桥梁鉴定工作正陆续开展。

4)推进规划交通项目前期工作。一是汶川县水磨古镇红色旅游景区连接公路建设项目已完成施工图设计评审,待资金落实后开展招投标工作。二是汶川县G213线新桥村改线工程已按EPC模式进行招投标,勘察设计正在进行。四是成(都)汶(川)高速高速公路项目已列入成都市高快速路网规划,并已与彭州初步达成一致意见,由彭州方面争取技术支持,阿坝州方面争取政策支持,双方正积极向上申报。五是阿坝州汶川县通用机场建设项目前期工作正式启动,正开展选址工作。六是G317线友谊隧道(成都界)至映秀段改建工程可行性报告已完成编制和评审工作,正按评审意见进一步修改完善,用地预审、规划选址正抓紧办理。六是积极配合省轨道公司开展青城山至四姑娘山旅游轨道交通项目前期工作。七是川甘青高原物流园区建设项目已完成可研编制、备案审批、节能评估、环评、规划选址、土地预审等前期资料;已完成综合服务中心、园区市政道路、供排水管网等基础设施建设,完成固定资产投资近2亿元,招商引资及各物流企业入驻工作正有序开展。

5)实施“四好农村路”专项整治工程。县财政下达“四好农村路”专项整治资金600万元,对农村公路路面损毁,护栏、标志标牌、凸镜缺失,边沟涵洞堵塞,道路周边环境差等缺陷和问题进行整治,组织修复路面45005.5m2,增补防护栏22235m,设置标志标牌195个,安装弯道凸镜289个,设立养护告示牌14个,有力保障农村公路安全畅通。

6)编制乡村振兴交通建设规划。紧紧围绕“巩固脱贫攻坚成效,加快推进乡村振兴”战略,结合汶川交通实际,编制完成《汶川县乡村振兴交通规划(2018——2022年)》。一是计划实施汶川县农村公路改善提升(村道窄路面拓宽改造)工程,对全县路基宽度不足4.5米,路面宽度不足4米的农村道路214.4公里,按照四级公路标准,每年改造40公里,根据地形条件,部分道路改造为路面宽5.5米,路基宽6.5米;部分道路改造为路基宽5米、路面宽4.5米。二是对农村公路路网进行提升建设,对现有路面宽度达5.5米以上的133.85公里农村公路,每年改造30公里,对路基进行提升改造和路面黑色化改造。三是实施汶川县农村公路改善提升(通村道路安保)工程,对全县413.687公里通村道路补缺或修复安保设施约210公里。

二、机构设置

汶川县交通运输局农村公路管理办公室下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、    入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款本年收入合计81.6万元,与2017年相比,财政拨款收入增加81.6万元,下降100%。主要变动原因是2018年事业人员经费单独核算。。

2018年财政拨款本年支出合计57.47万元,与2017年相比,财政拨款支出增加57.47万元,增长100%。主要变动原因是2018年事业人员经费单独核算。

二、    入决算情况说明

2018年本年收入合计81.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入81.6万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、    出决算情况说明

2018年本年支出合计81.6万元,其中:基本支出81.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款本年收入合计81.6万元,与2017年相比,财政拨款收入增加81.6万元,增加100%。主要变动原因是2018年事业人员经费单独核算。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

2018年财政拨款本年支出合计81.6万元,与2017年相比,财政拨款收入增加81.6万元,增加100%。主要变动原因是2018年事业人员经费单独核算。

 

 

 

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款本年支出合计81.6万元,与2017年相比,财政拨款支出增加81.6万元,增长100%。主要变动原因是支2018年事业人员经费单独核算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出81.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出57.47万元,占70%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出12.19万元,占15%;医疗卫生支出5万元,占6%;住房保障支出6.93万元,占8%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为81.6完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:支出决算为12.19万元,完成预算100%,决算等于预算数的主要原因是收支平衡。

2.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)01:支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

3.农村基础设施建设(类)213(款)05(项)04:支出决算为0万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

4.交通运输支出(类)214(款)01(项):支出决算为0万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

5.车辆购置税支出(类)214(款)06(项):支出决算为0万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是收支平衡。

6.商品服务业等支出(类)216(款)99(项):支出决算为0万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

7.住房保障支出(类)221(款)02(项):支出决算为6.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明              

2018年一般公共预算财政拨款基本支出81.6万元,其中:

人员经费70.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费11.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是例行节俭。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%。主要原因是无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元,下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于交通运输、农村公路等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。主要原因是接待人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元0

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、    预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对威州镇铁禹环线错车道工程(铁邑村-增坡村-禹碑岭村)项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看群众满意度高。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看可行性强。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“威州镇铁禹环线错车道工程(铁邑村-增坡村-禹碑岭村)1个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1.  威州镇铁禹环线错车道工程(铁邑村-增坡村-禹碑岭村)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障提高了对现有道路增设错车道30个及破损路面5.083修复、公路沿线设施,安防工程、标识标牌等工程,发现的主要问题:群众配合度不高。下一步改进措施:增强与和群众的沟通工作。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

威州镇铁禹环线错车道工程(铁邑村-增坡村-禹碑岭村)

预算单位

汶川县交通运输局

预算执行情况(万元)

预算数:

1

执行数:

1

其中-财政拨款:

150

其中-财政拨款:

150

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对现有道路增设错车道30个及破损路面5.083修复、公路沿线设施,安防工程、标识标牌等工程,涉及铁邑村、增坡村、禹碑岭村、茅岭村。

对现有道路增设错车道30个及破损路面5.083修复、公路沿线设施,安防工程、标识标牌等工程,涉及铁邑村、增坡村、禹碑岭村、茅岭村。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

修复水泥混凝土路面公路里程

修复水泥混凝土路面公路里程

修复水泥混凝土路面公路里程

项目完成指标

质量指标

道路设计、建设管理达标率

道路设计、建设管理达标率

道路设计、建设管理达标率

项目完成指标

项目(工程)验收合格率

项目(工程)验收合格率

项目(工程)验收合格率

项目完成指标

时效指标

开工时间

开工时间

开工时间

项目完成指标

成本指标

水泥混凝土路面平均每公里成本(3.5米宽)

水泥混凝土路面平均每公里成本(3.5米宽)

水泥混凝土路面平均每公里成本(3.5米宽)

……项目完成指标

水泥混凝土路面平均每公里成本(4.5米宽)

水泥混凝土路面平均每公里成本(4.5米宽)

水泥混凝土路面平均每公里成本(4.5米宽)

效益指标

经济效益
指标

项目覆盖贫困村个数

项目覆盖贫困村个数

1

效益指标

项目覆盖贫困自然村个数

项目覆盖贫困自然村个数

3

……

受益群众户数

受益群众户数

719

满意度指标

服务对象

满意度指标

项目区建档立卡贫困群众满意度

项目区群众满意度

=95%

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汶川县交通运输局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对龙溪阿尔沟项目开展了绩效评价,《龙溪阿尔沟项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汶川县交通运输局机关运行经费支出81.6万元,比2017年增加81.6万元,增加100%主要原因是事业人员独立核算。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,汶川县交通运输局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,汶川县交通运输局农村公路管理办公室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四部分 附件

 

附件1

汶川县交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组织

汶川县交通运输局为正科级建制,县政府组成部门。机关下设办公室、计划财务股、规划建设股、运输安全股4个行政科室,同时设汶川县海事局,汶川县交通战备办公室、农村公路管理办公室。

(二)机构职能

汶川县交通运输局主要职责有:

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业务发展战略和规划。

2、拟订全县交通运输地方性法规、规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全县高速公路协调管理的有关工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理,依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见,按规定权利审批,核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关制度,监督实施行业技术标准;组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督执法。指导组织交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责全县高速公路的运行监测和协调;组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

8、制定交通运输科技政策并监督实施、组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、承担县政府公布的有关行政审批事项。

11承办县人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况

现有机关行政干部0人,行政工勤0人,行政事业干部6人事业工勤1人,离退休0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)     财政资金收入情况

2018年汶川县交通局预算收入81.6万元,比2017年部门预算收入增加81.6万元,增加100%2018年部门预算支出81.6万元,较2017年部门预算支出增加81.61万元,增加100%

(二)部门财政资金支出情况。

2018年机关运行经费安排28.14元,主要用于:我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2018年部门预算项目支出45万元,其中:重点工作保障经费20万;陈家山隧道照明电费25万;

2018年未安排政府采购预算。

 

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)预决算编制情况。

2018年部门预算基本支出268.74万元,其中:工资福利支出156.94万元,商品和服务支出28.14万元,社会保障支出59.42万元,住房公积金支出24.14万元。

(二)执行管理情况。

全年机关运行经费执行进度100%

(三)支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

(1)行政运转保障。

能保障奔单位运转一切正常

(2)机关厉行节约。

2、专项预算项目(待批复项目)支出绩效。

(1)资金绩效分配情况。

执行《阿坝州州级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,实施绩效分配情况。

(2)项目资金管理情况。

项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等。

(3)绩效目标完成情况。

项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况。

(四)财务管理情况。

机关财务管理规章制度建立完善,会计核算和账务管理一切以上级要求执行,政府采购制度严格按照采购办要求执行

(五)绩效管理工作开展情况。

部门自评工作开展和评价结果运用情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

汶川县交通局部门预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。

(二)存在问题。

项目资金支付进度有待提高。

(三)改进建议。

进一步完善相应制度建设和规范账务管理。

附件2

2018年龙溪阿尔沟项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

按照县委、政府2017年建设康养汶川加速转型发展工作精神,需对龙溪乡阿尔沟旅游公路进行改造修建。该项目位于汶川县的最北部,距国道317线3.5km,西与理县桃坪乡相连,东北同茂县接壤,南与克枯乡相邻,全乡幅员面积214.3平方公里。为促进当地旅游业加快发展,该工程采用设计速度为20Km/h,路基宽度为7.0m,路面宽度6.5m的四级公路技术标准,本项目分为两期组织实施,全长为11.33km。项目名称为:汶川县龙溪阿尔沟旅游公路工程(一期)。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目申报内容具体实施内容相符、申报目标合理可行

(二)绩效分析

1、项目决策

根据《汶川县发展和改革局关于汶川县龙溪阿尔沟旅游公路工程(一期)项目可行性研究报告的批复》(汶发改行审[2017]30号),采用设计速度为20Km/h,路基宽度为7.0m,路面宽度6.5m的四级公路技术标准,起点经阿尔村、阮布经二里止于陈斗坝子,全长为11.33km。未量化项目效益。被评价单位将资金3014万元用于支付汶川县龙溪阿尔沟旅游公路工程(一期)项目款项,资金使用与绩效目标相吻合。

2、项目管理

被评价单位拟定了汶川县发展和改革局关于汶川县龙溪阿尔沟旅游公路工程(一期)项目可行性研究报告的批复》并经汶川县发展和改革局批复同意实施(汶发改行审[2017]30号),该批复中明确了项目总投资及资金来源(项目估算总投资4929.06万元,资金来源为上级财政资金及自筹)

3、项目绩效

该项目申报内容具体实施内容相符、申报目标合理可行。

四、    存在主要问题

1、国土使用土地手续正在积极上报省国土厅。

2、全线已开工建设,因部分路段征地协调困难,导致施工未全面展开。

3、龙溪阿尔沟旅游公路工程(一期),现已确定了征地红线,发现沿线涉及到电力、通讯电线及龙溪乡村民饮用水渠、水管,多处需要改迁,但到目前为止弱点及强电都未开展改迁工作,导致部分道路无法施工。

五、相关措施建议

因该开发区道路还未完善建设内容,需要增加道路长度我局已将方案上报汶川县龙溪阿尔沟综合开发指挥部,同意将该项资金整合到汶川县龙溪阿尔沟旅游公路工程(二期)进行使用。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 附 件:
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2  农村公路管理办公室附件.xls 下载 12
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