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2019年10月17日 星期四
​2018年度汶川县绵虒镇人民政府决算公开说明
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年10月9日   来源:汶川县绵虒镇
2018年度汶川县绵虒镇人民政府决算公开说明

目录

公开时间:2019924

 

第一部分 部门概况.................................................. 4

一、基本职能及主要工作.......................................... 4

二、机构设置.................................................... 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................................. 6

一、入支出决算总体情况说明.................................... 6

二、入决算情况说明............................................ 6

三、出决算情况说明............................................ 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................ 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 14

九、 有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 14

十、预算绩效情况说明.......................................... 14

一、其他重要事项的情况说明................................... 19

第三部分 词解释................................................. 21

四部分 附件..................................................... 24

附件1......................................................... 26

五部分 附表..................................................... 27

一、收入支出决算总表........................................... 27

二、收入总表................................................... 27

三、支出总表................................................... 27

四、财政拨款收入支出决算总表................................... 27

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)................. 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................... 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 27

十三、国有资本经营预算支出决算表............................... 27

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

围绕“促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐”四项职能,合理划分县乡事权,创新农村工作机制,努力建设服务型、法治型政府。承担农村土地承包经营、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等管理职能。进行财政预算编制、执行及管理等事务。
绵虒镇党政机关设置党政办公室、维护稳定办公室、综合发展办公室。党政办公室主要承担党委、人大、政府的日常工作、纪检监察工作及镇内各部门、各方面的综合协调工作,督促检查有关工作的落实;维护稳定办公室主要承担维护社会稳定、协调各类民间纠纷、群众来信来访、化解社会矛盾、搞好社会治安综合治理工作;综合发展办公室主要承担经济社会发展规划、国有资产管理、市场监管、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等工作,协调与发展相关的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年主要工作内容为:落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;依法进行财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;乡镇国有资产管理利用及村级集体资产监督管理;财政预算编制、执行及管理,完成财政专户报账及自有资金报账。

二、机构设置

绵虒镇人民政府属一级预算单位,无下级预算单位。 

绵虒镇人民政府总编制48名,2018年在职人数实有43人,其中:行政20人,事业20人,工勤3人。退休人员12名,遗属人员12名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、    入支出决算总体情况说明

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

2018年度收、支总计5556万元,,2017年相比,收入增加334万元,增长11%,支出减少853万元,下降28%,主要变动原因是:农村基础设施建设项目投入增加、项目未完工。

二、    入决算情况说明

2018年本年收入合计3369万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3142万元,占93%;政府性基金预算财政拨款收入216万元,占6.4%;其他收入11万元,占0.33%

三、    出决算情况说明

2018年本年支出合计2187万元,其中:基本支出618万元,占28%;项目支出1570万元,占72%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5556万元。与2017年相比,财政拨款收入增加334万元,增长11%,支出减少853万元,下降28%,主要变动原因是:农村基础设施建设项目投入增加、项目未完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2106万元,占本年支出合计的96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少329万元,下降14%。主要变动原因是项目未完工。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2106万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201支出480万元,占23%国防支出(2035万元,占2.4%公共安全(204支出2万元,占1%社会保障和就业(208支出69万元,占3.3%医疗卫生(210支出26万元,占1.2%农林水(213支出1377万元,占65%资源勘探信息等(215支出1万元,占0.5%住房保障(221支出54万元,占2.6%其他(229支出92万元,占4.4%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2106万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(201: 支出决算为480万元,完成预算100%

2.国防(203: 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是开展乡镇武装工作。

3.公共安全(204: 支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是开展安全生产管理工作。

4.社会保障和就业(208: 支出决算为69万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是全镇干部职工社保缴费

5.医疗卫生与计划生育(210:支出决算为26万元,完成预算100%

6.农林水(213:支出决算为1377万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是上年项目未完成结转至下年使用。

7.资源勘探信息215:支出决算为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是我镇开展安全生产监管支出。

8.住房保障221:支出决算为54万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是全镇干部职工公积金缴费。

9.其他229:支出决算为92万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是上年项目未完成结转至下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                

2018年一般公共预算财政拨款基本支出606.7万元,其中:

人员经费481.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费125.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为21万元,完成预算数100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算19万元,占90%;公务接待费支出决算2万元,占10%。具体情况如下:

1.     因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出19万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.43万元,下降2.2%。主要原因是坚持厉行节约的原则,减少“三公”费用的开支,以及部分账款未报销。

其中:公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车辆。截至201812月底,单位共有公务用车3辆,其中:越野车2辆、皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出19万元。主要用于公务用车下村脱贫攻坚检查和督促项目施工进度等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元,完成预算100%公务接待费支出决算与2017年持平,没有变动。主要原因是坚持厉行节约的原则,减少“三公”费用的开支。

主要用于日常公务、开展业务活动、下乡检查走访等的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待86批次,共计支出2万元。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出70万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、   预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预算执行情况合格,能够达到基本的绩效目标。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“三官庙村断头路硬化项目”“两河村入户道路硬化”“两河村基础设施综合提升改造项目”“克充村村内河堤建设”“码头村村内河堤建设”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.  三官庙村断头路硬化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了老百姓的生产和经济发展,道路的修建及完善,为群众日常生活、果蔬输送提供了交通便利。

2.  两河村入户道路硬化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.3万元,执行数为72.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了村民出行安全与出行方便,改善了群众生产、生活条件,促进了农村经济发展和生态环境的良性循环。

3.  两河村基础设施综合提升改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了人居环境,促进了农村经济全面发展,维护了社会稳定。

4.  克充村村内河堤建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善村民出行安全与出行方便,促进了农村经济全面发展。

5.  码头村村内河堤建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118万元,执行数为 118万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善村民出行安全与出行方便,为群众对外输送果蔬提供了交通便利,促进了农村经济发展。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

三官庙村断头路硬化项目、两河村入户道路硬化项目、两河村基础设施综合提升改造项目、克充村村内河堤建设项目、绵虒镇码头村村内河堤建设项目

预算单位

汶川县绵虒镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

292.3

执行数:

292.3

其中-财政拨款:

292.3

其中-财政拨款:

292.3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成100%

完成100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成了三官庙村断头路硬化工程

 

完成了三官庙村断头路硬化工程

完成了三官庙村断头路硬化工程

项目完成指标

完成了两河村入户道路硬化项目

 

完成了两河村入户道路硬化项目

完成了两河村入户道路硬化项目

项目完成指标

完成了两河村基础设施综合提升改造项目

 

完成了两河村基础设施综合提升改造项目

完成了两河村基础设施综合提升改造项目

项目完成指标

完成了克充村村内河堤建设项目

 

完成了克充村村内河堤建设项目

完成了克充村村内河堤建设项目

项目完成指标

完成了码头村村内河堤建设项目

 

完成了码头村村内河堤建设项目

完成了码头村村内河堤建设项目

效益指标

改善了人居环境,促进了农村经济全面发展

 

改善了人居环境,促进了农村经济全面发展

改善了人居环境,促进了农村经济全面发展

效益指标

改善村民出行安全与出行方便,为群众输送果蔬提供了交通便利,促进了农村经济发展

 

改善村民出行安全与出行方便,为群众输送果蔬提供了交通便利,促进了农村经济发展

改善村民出行安全与出行方便,为群众输送果蔬提供了交通便利,促进了农村经济发展

满意度指标

得到群众广泛认可

 

得到群众广泛认可

得到群众广泛认可

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汶川县绵虒镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门未开展项目支出绩效评价。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,绵虒镇政府机关运行经费支出125万元,比2017年增加33万元,增长36%

(二)政府采购支出情况

2018年,绵虒政府采购支出总额518万元,其中:政府采购货物支出368万元、政府采购工程支出150万元。主要用于浙江对口援建新增项目资金,“园区+产业扶贫基地”建设项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,我镇共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于日常公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(201):指反映本机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

10.社会保障和就业(208):指反映机关事业单位职业年金由单位缴纳的职业年金费支出;单位基本养老保险由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(210):指反映本机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障(221):指反映行政事业单位按《住房公积金管理条例》的规定,有单位按为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、租赁费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

绵虒镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

绵虒镇党政机关设置党政办公室、维护稳定办公室、综合发展办公室。

(二)机构职能

党政办公室主要承担党委、人大、政府的日常工作、纪检监察工作及镇内各部门、各方面的综合协调工作,督促检查有关工作的落实;
维护稳定办公室主要承担维护社会稳定、协调各类民间纠纷、群众来信来访、化解社会矛盾、搞好社会治安综合治理工作;
综合发展办公室主要承担经济社会发展规划、国有资产管理、市场监管、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等工作,协调与发展相关的其他工作。

 

(三)人员概况

 

绵虒镇人民政府总编制48名,2018年在职人数实有43人,其中:行政20人,事业20人,工勤3人。退休人员12名,遗属人员12名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年度我镇收入总计3369万元,上年收入3035万元,收入增加334万元,增长11%

(二)部门财政资金支出情况。

2018年度我镇支出总计2187万元,上年支出3040万元,支出减少853万元,下降28%

 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据预算绩效管理要求,我单位按要求对2018年“三官庙村断头路硬化项目”“两河村入户道路硬化”“两河村基础设施综合提升改造项目”“克充村村内河堤建设”“码头村村内河堤建设”5个项目整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预算执行情况合格,能够达到基本的绩效目标。

 

(二)专项预算管理。

本部门在2018年度部门决算中反映“三官庙村断头路硬化项目”“两河村入户道路硬化”“两河村基础设施综合提升改造项目”“克充村村内河堤建设”“码头村村内河堤建设”5个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数292.3万元,执行数为 292.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了村民出行安全与出行方便,为群众对外输送果蔬提供了交通便利,人居环境得到有效改善,促进了农村经济全面发展,维护了社会稳定。

(三)结果应用情况。

根据预算绩效管理要求,我单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预算执行情况合格,能够达到基本的绩效目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我镇按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,整体支出绩效评价合格,基本达到绩效目标。

(二)存在问题。

年初工作的总体规划,在细节上考虑不是很仔细,使得经费的支出不合理、不科学。

(三)改进建议。

完善各项工作的细节规划,严格把控资金支付的各个阶段,使各项工作经费的列支更加科学合理。


 

第五部分附表

(详见附件:2018年决算公开数据表)

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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