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2019年07月17日 星期三
四川省汶川县银杏小学校2017年部门决算编制说明
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2018年9月14日   来源:四川省汶川县银杏小学校

四川省汶川县银杏小学校2017年部门决算编制说明 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:

2017年,我校坚持以全面贯彻落实国家、省、州教育中长期改革和发展规划纲要为主线,围绕县教育事业发展“十三五”规划纲要,继续按照“教师队伍专业化、学校硬件标准化、学校管理规范化、教学手段信息化、学校办学法制化、安全保障长效化”的总要求,不断加大薄弱环节的工作力度,推进教育现代化建设,确保教育促发展、促稳定、促民生、促和谐,认真落实国家惠民政策,继续实施“营养改善计划”、学生教育资助、费用减免等惠民政策。实施小学义务教育,促进基础教育(相关社会服务)。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、教书育人,加强安全教育,落实校舍维修改造。

2、办学水平不断提高,教育教学质量不断提升,教育改革工作不断深化,全面落实“十五年义务教育”惠民政策,继续实施学前教育“一减一补”、小学教育“三免一补”。

3、依法理财,严格执行预算管理,执行收支两条线和“一支笔审批”,严格执行国家统一规定的工资福利政策和上级政府批复的津补贴标准及奖金制度,坚决杜绝小金库,严格控制运行成本,厉行节约。

4、提高效率。要坚持重大采购与包干经费挂钩,压缩采购经费。

5、做到预算管理公开透明,人人参与,个个知晓

二、部门概况

汶川县银杏小学校属汶川县教育局下属二级单位1个,编制数37,实有人数27人。其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2017年汶川县银杏小学校本年收入总计471.49万元,,其中:财政拨款收入459.54万元,占总收入的97.47%年初结转结余11.95万元,占总收入的2.53%,经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2017年汶川县银杏小学校本年支出总计471.49万元,其中:基本支出426.08万元,占90.36%;项目支出45.41万元,占9.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况

汶川县银杏小学校2017年度一般公共预算财政拨款收入459.54万元,支出471.49万元,占本年支出合计的97.46%2016年度一般公共预算财政拨款收入331.35万元,支出330.44万元,占本年支出合计的99.72%

五、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1一般公共预算财政拨款支出决算结构:汶川县银杏小学校2017年一般公共预算财政拨款支出471.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0 %;教育支出351.36万元,占74.52%;社会保障和就业支出66.96万元,占14.2%;医疗卫生支出20.49万元,占4.35%;住房保障支出32.68万元,占6.93%

2.教育支出:学前教育(2050201款)2017年决算数为1.62万元,完成预算100%。小学教育(2050202款)决算数为313.34万元完成预算100%,其他普通教育支出(2050299款)11.7万元,其他教育费附加安排(2050999款)的项目经费2017年决算数为24.7万元,完成预算100%

3.科学技术:2017年决算数为0万元,完成预算0%

4.文化体育与传媒:2017年决算数为0万元,完成预算0%
    5.
社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险费2080505款)2017年决算数为47.83元,完成预算100%机关事业单位职业年金(2080506款)2017年决算数为19.13万元,完成预算100%
    6.
医疗卫生与计划生育:事业单位医疗(21005022017年决算数为20.49万元,完成预算100%

7.住房保障:住房公积金(2210201款)2017年决算数为32.68元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

汶川县银杏小学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出426.08万元,其中:

人员经费415.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    
公用经费11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汶川县银杏小学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016增加/减少0万元,增长/下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,0%;公务接待费支出决算0万元,0%

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

汶川县银杏小学校2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,汶川县银杏小学校机关运行经费支出0万元,比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2017年度,汶川县银杏小学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,汶川县银杏小学校公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金471.49万元,覆盖率达到100%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)(款)(项):无。

8.教育(类)(款)(项):2050201指学前教育、2050202指小学教育、2050299指其他普通教育支出、2050999指教育费附加安排的支出。

9.科学技术(类)(款)(项):无。

10.文化体育与传媒(类)(款)(项):无。

11.社会保障和就业(类)(款)(项):2080505指事业单位养老保险支出、2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业支出2210201住房保障支出(住房公积金)

13. 医疗卫生与计划生育支出2101102指事业单位基本医疗费支出。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件二:汶川县银杏小学校2017年部门决算公开表

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