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2019年02月21日 星期四
汶川县残疾人联合会2018年部门预算
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2018年2月12日   来源:汶川县残疾人联合会

汶川县残联2018年部门预算

2018  4

目 录

一、     基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

 



汶川县残疾人联合会2018年部门预算预算公开说明

一、  基本职能及主要工作

  1、主要职责

一是代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和要求,为残疾人服务。二是协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的法规、政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,向政府提出决策建议,调查掌握残疾人状况,做好综合、协调服务及《中华人民共和国残疾人证》的核发和管理、三是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业。四是组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、扶贫开发、劳动就业、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、盲人按摩、无障碍设施和残疾工作,扶助残疾人平等参与社会。五是负责残疾人服务社、残疾人劳动就业服务站、残疾人康复指导站、残疾人用品用具供应站的指导和管理工作。 

 22018年重点工作是残疾人康复、就业、社会保障主要民生任务完成情况

一是就业促进:城乡残疾人居家灵活就业目标任务数为400名,预算经费20万元,用于残疾人居家灵活就业和扶贫解困扶持。二是扶持农村残疾人发展生产预算25万元,扶持农村残疾人发展生产目标任务数100名。对农村残疾人有种养殖业一定规模的残疾人进行扶持;三是社会保障工程:预算残疾人职业康复12万元,贫困家庭脑瘫儿童救助目标任务数为4名,贫困家庭重度听力儿童救助目标任务数3,其他需要康复的残疾人进行康复救助;投入资金10万元对郑维维等37名有大额医疗支出的困难残疾人进行救助。四是预算购买辅具5万元,贫困残疾人适配辅助器具目标任务数73名,五是投入资金3.6万元对姚永林等10080周岁以上高龄残疾老人进行生活补助。六是预算30万元用于地震致残学生家长购买养老保险和支付学生升高一级学校学费。

二、部门预算单位构成
    残联属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位0个。
 三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入406.42万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出406.42万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出393.69万元,医疗卫生与计划生育支出1.19万元,住房保障支出11.54万元。县残联2018年收支总预算406.42, 比2017年收支预算总数增加101.88万元,主要原因:1.新增加工作人员1名,新增加乡镇残联专干2名,(及增加3人的工资和保险)2、增加地震致残学生学费和家长购买养老保险30万元。新增购买辅具5万元;新增综合服务中心运行工作经费5万元。
  (一)收入预算情况
  残联2018年收入预算406.42元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入406.42万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%
  (二)支出预算情况
 2018
年支出预算406.42万元,其中:基本支出172.56万元,占42.46%;项目支出233.86万元,占57.54% 。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  县残联2018年财政拨款收支总预算406.42万元,2017年财政拨款收支总预算增加101.88万元,主要原因:新调入工作人员和新增加乡镇残疾人专干。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入406.42万元,上年结转财政拨款资金0万元 ;
  支出包括:一般公共服务支出406.42万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出393.69万元,医疗卫生与计划生育支出1.19万元,住房保障支出11.54万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  
县残联2018年一般公共预算当年拨款406.42万元,比2017年预算数增加101.88万元,主要是基本支出增加84.81万元,主要原因:是临聘人员工资保险纳入其他工资福利支出31.92万元;新增调入工作人员工资保险
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  
一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出393.69万元,占96.87%;医疗卫生与计划生育支出1.19万元,占0.02%;住房保障支出11.54万元,占2.8%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  
1.一般公共服务(项目)2018年预算数为233.86万元,主要用于 :残疾人居家灵活就业20万元;扶持农村残疾人发展生产25万元;残疾人职业康复补助和辅具适配所需资金17万元;村 社区专职联络员工作补贴19.99万元,地震致残学学生学费和家长养老保险30万元;乡镇残联专干工资保险48.85万元;困难残疾人救济10万元;“智慧量服”终端手机话费11.45万元;重度残疾人护理补贴17.07万元;就业培训和“助残日”及春节慰问各4万元;80岁以上持第二代残疾人证的老人特别关爱补助4.5万元等
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  
2018年一般公共预算基本支出172.56万元,其中:人员经费158.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费13.61 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
  县残联2018年“三公”经费财政拨款预算数4.16万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.16万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
   (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%.
    (二)2018年公务用车购置无及运行维护费4万元。较2017年预算经费4万元持平。
   八、政府性基金预算支出情况说明
  
县残联2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0% 

 九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
县残联2018年机关运行经费财政拨款预算为13.61万元,比2017年预算增加12.65万元,增长7%。新调入工作人员
  (二)政府采购情况
 2018年县残联安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  2018年残联固定资产总额74.902万元。

(四)绩效目标设置情况
  2018年县残联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款233.86万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
  

附件:汶川县残疾人联合会2018年部门预算表

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