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2019年07月17日 星期三
四川省汶川县绵虒中学校2017年部门决算编制说明
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2018年9月14日   来源:四川省汶川县绵虒中学校

四川省汶川县绵虒中学校2017年部门决算编制说明 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:汶川县绵虒中学校主要设立初中教育,旨在实施初中义务教育,发展中学教育。

(二)2017年重点工作完成情况:

1、依法理财,严格执行预算管理。严格执行收支两条线和“一支笔审批”,坚决杜绝小金库。

2、严格控制运行成本,厉行节约。

3、提高服务质量和水平,做到科学管理。

4、提高效率,要坚持重大采购与包干经费挂钩,压缩采购经费。

5负责编制年度预决算并组织执行,努力完成2017年收支任务。

6、积极参加2017年财政业务培训。

7、建立并严格实施内部控制制度。

(三)内设机构

1办公室: 负责处理学校日常行政事务,在学校行政工作中发挥上下沟通、左右联络、综合协调的作用;负责上级机关下发的各类文件的分发、传阅、清退、催办、督办工作;负责起草和审核以学校名义上报的行政公文、公函等;负责教职工的考核、鉴定、转正、定级、职务晋升等工作;协助校长组织安排行政会议及教职工大会,并做好会议记录,整理形成会议纪要或会议简报,并督促检查会议精神的落实情况;负责组织安排领导校外会务和其他活动,协调安排全校性重要活动;负责上级有关部门和兄弟单位来访的接待工作及对外联络工作;负责全校数据收集、统计、分析和管理工作,组织填报各种报表,定期公布数据,开展校情分析,为领导决策提供参考;负责学校会议室、接待室和学术报告厅的管理使用;负责全校办公室及办公电话的管理;负责教工招聘、签订合同,规范办理教职工离校、报到手续。按上级有关规定办理教职工劳动保障事宜;负责草拟有关任免文件;按期和高质量做好教职工考核、专业技术职务评聘工作;负责安排节假日(包括寒暑假)的各类值班工作,协同处理各类人身、财产、安全突发事故。

2德育处: 积极开展德育创新活动,并初步形成德育管理制度化、队伍网络化、内容系列化、方法多样化;充分发挥德育功能,建立健全完善的德育管理机构、网络,学校、家庭、社会各方形成德育合力;负责班主任队伍、团队组织、学生会的组织建设、队伍建设。做好班级常规管理考核工作;加强德育特色的建设,加强德育基地、心理咨询室、团队活动室、校刊等德育阵地的建设。负责组织开展国防教育;负责学生主题教育活动的组织与策划,做到形式多种、内容丰富,积极组织开展艺术节、读书节等活动以及组织参加上级的各类艺术、读书等竞赛活动,全面提升学生素质;负责学生的行为规范的养成教育,做好学生综合素质评定等工作;负责管理、监督校园安全保卫工作,严格制度,落实到位。日常安全管理规范,定期对学生进行安全教育和应急演练,增强学生自我保护意识和能力;负责学生教育管理工作规划、制度完善、班主任队伍建设与管理、班级建设与评估管理、德育管理、学生的法制教育、环境卫生管理、住宿安排与宿舍管理、德育活动的组织、班级文化建设与管理、学生自治教育与管理、留守学生和德困生的管理、助学资助评审与管理、校园安全与保卫、学生返校与回家的组织安排、住管员的管理、对学生的奖惩。

3教务处: 协助主管校长制定并实施学校的教学教研工作计划和毕业班专题计划,总结学校的教学教研工作,审查和检查教研组工作计划及落实情况;主持教务处日常行政工作,组织管理教学工作。领导各教研组,组织管理教学和教研工作。定期召开教研组长会议,组织教师学习教学大纲和教学计划,督促教师履行岗位职责。加强学校常规教学管理,做好经常性检查、督促工作;定期组织召开学生代表会议,听取意见和建议,帮助学生端正学习态度,树立良好的学风,采取科学的学习方法,组织开辟和健全第二课堂,发展学生智力,培养学生能力,促进学生德、智、体全面发展;经常注意收集和传达新的教育教学信息,加速教师知识的更新,负责教师的继续教育,促进教育教学工作的发展;组织和指导阅览室、资料室、实验室、电教室、计算机教室及文印室的工作;组织学生的考试工作,指导命题、督促阅卷并指导质量分析。

4总务处: 根据学校总体规划及学校工作计划,制订后勤工作计划,后勤工作人员岗位职责、财务、财物管理制度、卫生公约等,并认真组织实施,期终搞好总结;认真组织实施学校有关后勤工作的决定,与其它处室密切配合,保证教学设备、仪器、图书、资料、电教器材的及时采购和供应,努力改善办学条件。精打细算,搞好经费的预算、执行、决算工作;管好校产。订立相关的规章制度,学校的固定资产和各类物品由专人保管,做到物尽其用。经常检查房屋及设施,及时维修,排除隐患。并对师生进行爱护公物的教育;办好食堂,努力改善师生住宿条件,搞好职工福利。做好医疗保健工作和清洁工作,预防疾病传染,保护师生健康。绿化、美化、净化学校环境;紧密结合治保工作,防盗、防火、防毒等,预防一切不安全事故发生。确保学校设施、设备安全有效运行;负责学校水电管理,注意节约用水、用电。主持勤工俭学的开展与管理;负责后勤人员的考核工作。

二、部门概况

汶川县绵虒中学校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

汶川县绵虒中学校总编制59名,其中:事业编制59名。在职人员总数47人,其中:专业技术人员46人、工勤人员1,离退休人员0人、退休人员13人。

三、收支决算总体情况

2017年汶川县绵虒中学校本年收入合计845.54万元,其中:财政拨款收入845.54万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2017年汶川县绵虒中学校本年支出合计867.60万元,其中:基本支出759.22万元,占87.51%;项目支出108.38万元,占12.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支决算情况

汶川县绵虒中学校2017年度财政拨款收入总决算845.54万元,支出总决算867.60万元。与2016年相比,财政拨款收入增加189.66万元,增长28.92%、财政拨款支出增加236.96万元,增长37.57%。(2017年度与2016年度财政拨款收支对比柱状图,单位:万元)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

汶川县绵虒中学校2017年度一般公共预算财政拨款支出867.60万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加236.96万元,增长37.57%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

汶川县绵虒中学校2017年一般公共预算财政拨款支出867.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出655.59万元,占75.56%;社会保障和就业支出123.74万元,占14.27%;医疗卫生支出32.75万元,占3.77%;住房保障支出55.52万元,占6.40%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2017年决算数为0万元,完成预算0%

2.教育支出:小学教育(2050202款)2017年决算数为0.49万元,初中教育(2050203款)2017年决算数为613.90万元,其他普通教育支出(2050299款)2017年决算数为14.00万元,其他教育费附加安排的支出(2050999)2017年决算数为27.20万元,教育支出总计655.59万元,完成预算的99.52%,原因是有年末财政拨款结转和结余3.18万元。

3.科学技术支出:2017年决算数为0万元,完成预算0%

4.文化体育与传媒支出:2017年决算数为0万元,完成预算0%
  5.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2017年决算数为90.84万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2017年决算数为32.90万元,社会保障和就业支出总计123.74万元,完成预算100%
  6.医疗卫生与计划生育支出:事业单位医疗(2101102款)2017年决算数为32.75万元,完成预算100%

7.住房保障支出:住房公积金(2210201款)2017年决算数为55.52万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

汶川县绵虒中学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出759.22万元,其中:

人员经费718.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费40.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汶川县绵虒中学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.26万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%(我校无公务用车,2017年公务用车购置及运行维护支出决算数中的0.26万元是我校生活用车所产生的费用)

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016减少0.54万元,下降67.50%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.54万元,下降67.50%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。增减变动的主要原因我校生活用车的维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.26万元,100%;公务接待费支出决算0万元,0%.

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0.26万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.26万元。主要用于我校生活用车。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

汶川县绵虒中学校2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,汶川县绵虒中学校机关运行经费支出0万元,比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%

(二)政府采购支出情况

2017年度,汶川县绵虒中学校政府采购支出总额3.29万元,其中:政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购买。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,汶川县绵虒中学校公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆:其他用车1辆(即生活用车);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金108.38万元,覆盖率达到100%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 教育(205教育支出02普通教育03初中教育):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

8. 社会保障和就业(208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.社会保障和就业支出(208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休06机关事业单位职业年金缴费支出):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10. 住房保障支出(221 住房保障支出02住房改革支出01住房公积金):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:汶川县绵虒中学校2017年决算公开表

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