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2019年05月25日 星期六
汶川县旅游发展局2017年部门决算编制的说明
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2018年9月19日   来源:汶川县旅游发展局

汶川县旅游发展局关于2017年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定,目前部门决算的编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中。

一、部门基本概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规,负责本系统、本部门依法行政工作。

2、制定并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划,对全县旅游规划进行监督管理。

3、会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、假日旅游、红色旅游等工作,负责对景区进行业务指导。

4、制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施,组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,指导涉外旅游工作。

5、负责全县旅行社、宾馆(饭店)、旅游购物点的监督管理,指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和和廉政建设。

6、负责向州旅游行政主管部门推荐星级饭店和一、二星饭店初评工作。

7、会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作,指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。

8、监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布。

9、制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育工作,会同有关部门拟定旅游从业人员职业资格标准和等级标准并组织实施。

10、制定全县旅游市场综合整治工作方案并组织实施。组织县级相关部门开展旅游市场综合执法、督促相关部门履行监管旅游市场的职责,整顿和规范旅游市场秩序。

11、负责全县旅游服务质量监督管理,受理投诉,认真查处各类旅游投诉案件,依据有关法律法规对涉案的违规经营者和从业人员给予处罚。

12、承办县政府交办的其它事项。

二、主要工作任务完成情况

根据县委、县政府的总体部署,2017年主要工作:

(一)主要目标任务完成情况

2017年,因受6·24茂县山体滑坡和8.8九寨沟地震影响,接待旅游人数和旅游收入有所下降。截止10月底,全县共计接待游客597.61万人次,实现旅游收入269238万元,与去年同期比较分别下降24.58%和下降26.31%;预计2017年全年共计接待游客600万人次,实现旅游收入277484.4万元,与去年同期比较分别下降25.92%25.92%

(二)主要做法

按照县委、县政府的工作部署,我局结合旅游中心工作,全面推进“1236”重点任务顺利进行和旅游产业转型升级工作。夯实发展基础,加快“三基地”项目建设,注重规划引领,推进各项规划编制。坚持营销推动,开创旅游营销新格局。 加强行业管理,提升旅游服务水平。强化景区管理,促进景区提档升级。加大扶贫力度,实施旅游精准扶贫。加大执法力度,优化旅游市场环境。

二、部门概况

汶川县旅游发展局下属二级预算单位0个,其中内设机构7个职能股室其具体为:

(一)办公室

协助领导处理日常工作,负责局内外联络、协调、全局性会议组织、信访、文字综合、文件、电话处理,负责目标管理、政务信息、档案管理、保密、机关党建、机关行政管理、机关后勤服务及财务管理、机构编制、廉政、平安建设等工作;完成局领导临时交办的任务以及其他部门和有关单位委托办理事宜。

组织协调中省、州、县专项经费的安排使用与管理;负责机关财务和各项旅游、景区经费管理工作;编制、报审基建计划、维修计划和预算。

(二)规划财务股

研究制定全县旅游产业发展中长期发展规划;负责旅游景区基础设施项目的规划、管理和监督。

(三)市场营销股

制订国内外旅游市场开发规划和年度计划,并组织实施;负责汶川旅游整体形象的对内对外宣传和拓展海外市场工作,组织和指导旅游对外促销活动;管理旅游行业的涉外事务;协同有关部门管理出国旅游事务;研究国内外旅游市场动态,向旅游企业提供信息服务;负责汶川旅游网站建设,负责实施在县内召开的国际国内大型旅游节庆活动。

(四)产业发展股

负责全县旅游、景区资源普查、指导、协调资源开发、利用、保护工作,会同有关部门协调县内各类旅游景点的建设和管理;负责全县旅游统计工作;负责A级旅游景区基础设施建设工作;搞好重点旅游项目的指导服务;负责全县旅游标准化建设工作;协调区域旅游资源的联合开发和旅游项目招商引资工作,拟定旅游业管理的地方性法规和规章并监督实施,组织、协调旅游发展的政策研究工作。

(五)质量规范股

贯彻执行旅游管理法规、规章;负责全县旅游质量的监督管理;负责指导全县旅游业的安全生产工作;负责协助旅游安全事故的救援与处理;负责对全县旅游企业实施行业管理;负责旅行社设立的申报工作;负责审核申报旅游饭店的星级评定工作;负责管理和指导全县旅游教育、培训工作;负责全县乡村旅游发展。对全县旅游综合执法人员的执法行为进行监督管理,制定执法人员行为规范、工作程序和工作纪律,对违规违纪人员进行查处。

(六)景区管理股

负责管理全县各旅游景区(景点),指导各景区管理处、各乡镇进行景区管理工作。

(七)综合执法股

负责监督检查全县旅游市场秩序、服务质量和旅游安全,规范涉旅企业、从业人员的经营和服务行为;开展旅游市场整治和综合行政执法活动;负责对旅游综合行政执法人员的执法行为进行监督管理,制定旅游综合行政执法人员行为规范、工作程序和工作纪律,对违规违纪人员依规依法处理。

汶川县旅游发展局总编制34名,其中:行政编制8名;参照公务员法管理的事业编制5名;其他事业编制21名。在职人员总数34人,其中:行政人员8人,参照公务员法管理的事业人员5人;其他事业人员21人。

三、收支决算总体情况

2017年本年收入合计725.09万元,其中:财政拨款收 入725.09万元(其中政府性基金预算拨款15万元),占总收入的100%;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

2017年本年支出合计763.38万元,其中:基本支出503.35万元,占65.94%;项目支出260.03万元,占34.06%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

 

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算781.98万元。与2016663.90万元相比,财政拨款收、支总计各增加118.08万元,上升17.79%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出748.58万元,占本年支出合计763.38万元的98.06%。与2016606.81万元相比,一般公共预算财政拨款增加156.57万元,增加25.8%。原因为人员增资,项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出748.58万元,主要用于以下方面:商业服务业等支出623.63万元,占85.29%;社会保障和就业支出70.83万元,占9.46%;医疗卫生支出21万元,占2.8%;住房保障支出33.12万元,占4.43%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.商业服务业等支出共计638.43万元(主要用于机关正常运转的日常支出、旅游厕所建设、旅游宣传活动开支)其中:2160501行政运行2017年决算数为378.4万元,完成预算100%,与预算持平;2160504旅游宣传 2017年决算数为30.74万元,完成预算100%,与预算持平;2160599其他旅游业管理与服务支出 2017年决算数为180万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出共计70.83万元(局单位职工养老保险缴费支出和职业年金缴费支出)其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为50.59万元,完成预算100%,与预算持平;2080506机关事业单位职业年金缴费支出2017年决算数为20.24万元,完成预算100%,与预算持平。

3.医疗卫生与计划生育支出共计21万元(局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出)其中:2100501行政单位医疗2017年决算数为21万元,完成预算100%,与预算持平。

4.住房保障支出共计33.12万元(局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出)其中:2210201住房公积金2017年决算数为33.12万元,完成预算100%,与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出503.35万元,是用于保障汶川县旅游发展局机关正常运转的日常支出其中:

人员经费428.29万元,主要包括:基本工资98.85万元、津贴补贴70.84万元、奖金4.77万元、其他社会保障缴费22.96万元、绩效工资49.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.59万元、职业年金缴费20.24万元、伙食补助费3.56万元、奖励金73.74万元、住房公积金33.12万元。

公用经费75.06万元,主要包括:办公费14.99万元、印刷费4.54万元、水费0.9万元、邮电费0.34万元、会议费0.65万元、维修费0.2万元、物业管理费0.84万元、差旅费5.45万元、公务接待费0.51万元、劳务费2.1万元、委托业务费4万元、公务用车运行维护费11.99万元、其他交通费用3.18万元、其他商品和服务支出20万元、办公设备购置4.02万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汶川县旅游发展局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算12.41万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.99万元,完成预算99.9%;公务接待费支出决算为0.51万元,完成预算100%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算支出款项。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比201633.28%,增长原因为旅游执法车辆纳入公务用车保有量中,比去年增加1辆,故公务用车运行维护费有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算11.99万元,96.69%;公务接待费支出决算0.51万元,3.31%

(一)因公出国(境)经费

2017年无因公出国活动。

(二)公务接待费

2017年决算支出0.51万元,较2016年决算持平,国内公务接待15次,接待人次130人。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年决算支出 11.99万元,较2016年决算上升33.28%。增加原因为:旅游执法车辆纳入公务用车保有量中,比去年增加1辆,故公务用车运行维护费有所增加。

  单位共有公务用车 3辆,其中:轿车 2 辆,越野车 1辆。

2017年安排公务用车运行维护费 12 万元。用于监督 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障旅游执法、督促旅游项目建设、加强各景区景点管理等工作。

2017年安排公务用车购置  0 辆,购置费 0   万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年政府性基金预算财政拨款支出2166004(地方旅游开发项目补助)14.8万元,主要用于旅游厕所维修。

九、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费75.06万元,主要包括:办公费14.99万元、印刷费4.54万元、水费0.9万元、邮电费0.34万元、会议费0.65万元、维修费0.2万元、物业管理费0.84万元、差旅费5.45万元、公务接待费0.51万元、劳务费2.1万元、委托业务费4万元、公务用车运行维护费11.99万元、其他交通费用3.18万元、其他商品和服务支出20万元、办公设备购置4.02万元。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购金额为252.6万元,主要用于旅游宣传、营销广告采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,汶川县旅游发展局公有车辆13辆,其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤车1辆,其他用车9辆。

(四)预算绩效情况

 2017年一般公共预算财政拨款项目支出245.23万元。主要用于旅游厕所建设等开支。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务2010801行政运行:指用于职工工资、办公费等维持日常工作开展的开支。2010804审计业务:指用于开展审计项目时所需的业务费用。2010806信息化建设:指用于审计信息化建设、维护的费用

8.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指本单位职工应缴纳的基本养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出:指本单位职工应缴纳的职业年金缴费支出。

9.医疗卫生和计划生育2100501行政单位医疗:指本单位职工应缴纳的机关医疗保险支出。

10.住房保障支出2210201住房公积金:指本单位应缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件二:2017年度部门决算批复表

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